Wszystkie artykuły
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
- 0 - Dostawa
- 0 129 - Dostawa towarów o której mowa w art. 129 ustawy
- 1 - Nabycie środków trwałych związanych wyłącznie z dostawą opodatkowaną
- 2 - Nabycie środków trwałych związanych z dostawą zwolnioną oraz opodatkowaną
- 3 - Nabycia środków trwałych związane wyłącznie z dostawą zwolnioną
- 4 - Nabycia pozostałe związane wyłącznie z dostawą opodatkowaną
- 5 - Nabycia pozostałe związane z dostawą zwolnioną oraz opodatkowaną
- 6 - Nabycia pozostałe związane wyłącznie z dostawą zwolnioną
- 7 - Nabycia śr. trwałych związane z dostawą nie podlegającą VAT z prawem do odliczenia
- 8 - Nabycia pozostałe związane z dostawą nie podlegającą VAT z prawem do odliczenia
- API BIAŁA LISTA
- API NBP
- API REGON
- API VIES
- Administrator
- Aktualizacja
- Aktualizacja bazy danych
- Aktywacja
- Aktywator
- Amortyzacja podatkowa i bilansowa
- Amortyzacja sezonowa
- Analiza zapisów
- Archiwizacja
- Awaria bazy danych
- Bezpieczeństwo danych
- Biała Lista
- Bilans
- Bilans otwarcia
- Brutto (M)
- Budżet
- Bufor
- CN
- Cennik
- DEMO
- DPK - Dostawa Towarów Poza Krajem
- DPKa - Dostawa Towarów Poza Krajem art. 100 ust.1 pkt 4 ustawy
- DTN - Dostawa Towarów
- DTN - Dostawa Towarów, których podatnikiem jest nabywca
- Dane Płatnika
- Dane firmy
- Deklaracje
- Dodatkowe opcje
- Dodawanie składnika wynagrodzenia
- Dostawca wystawił fakturę z błędną nazwą odbiorcy. Czy powinien wykazać taką fakturę w JPK VAT?
- Dostosowywanie widoku danych
- Dowód Księgowy Edycja Rozrachunków
- Dowód księgowy
- Dowód wewnętrzny
- Dowód wpłaty KP / Dowód wypłat KW
- Dziennik
- Dzienniki
- E-deklaracje
- EXP - Eksport Towarów
- Edycja faktury
- Edycja faktury KSEF - ZAL
- Edycja przelewu
- Edycja wyposażenia
- Edycja środka trwałego
- Eksport Danych
- Eksport faktury do PDF
- Ewidencja
- Ewidencja Przychodów
- Ewidencja Wyposażenia
- FAQ
- Faktury
- Faktury - Zasady korygowania faktur KSEF
- Faq
- Flagi
- Forma ksiąg
- Formaty Importu - Import dekretów dokumentu księgowego
- Formaty Importu - Import faktur z plików txt/csv
- Formaty Importu - Import kont księgowych z plików txt/csv
- Formuły sprawozdań finansowych
- GD - Dostawy wewnątrz grupy vat
- GN - Nabycia wewnątrz Grupy VAT
- GTIN
- Generacja
- Grupy VAT
- Grupy szablonów
- Główna baza danych
- Hasło administratora
- IMT - Import Towarów
- IMU - Import Usług
- IMUa - Import Usług art. 28b ustawy
- Import danych
- Import danych z innej bazy
- Import pracowników
- Import wyciągów bankowych
- Import wyciągów bankowych - przykłady dla wybranych banków
- Importu danych z innej bazy
- Instalacja
- Instalacja starszej wersji programu
- Instalacja w sieci LAN
- JPK EWP
- JPK FA
- JPK KR
- JPK PKPIR
- JPK V7
- Jak dodać stawkę w podatkach
- Jak dołączyć firmę z pliku IDB?
- Jak w e-sprawozdaniach wygenerować zestaw na następny (kolejny) okres?
- Jak wystawić duplikat faktury (pole dopisek i pole komentarz)?
- Jak zmienić klucz programu po zakupie aktualizacji?
- Jednostki miary
- KN89a1 - Korekta podatku należnego o której mowa w art. 89a ust.1 ustawy
- KN89a4 - Korekta podatku należnego o której mowa w art. 89a ust.4 ustawy
- KN89b1 - Korekta podatku naliczonego o której mowa w art. 89b ust.1 ustawy
- KN89b2 - Korekta podatku naliczonego o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy
- KNP - Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć
- KNS - Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych
- KPiR
- KSEF
- KSEF - Logowanie
- KSEF - Scenariusze współpracy z klientem biura księgowego
- KSEF - Token Autoryzacyjny
- KSEF Schema 2
- Kalkulator odsetek
- Kartoteki
- Karty wynagrodzeń
- Karty zasiłkowe
- Klonowanie faktur
- Klonowanie wprowadzonych zapisów
- Klonowanie środków trwałych
- Klucz licencyjny
- Kody ubezpieczeń ZUS
- Konfiguracja
- Konfiguracja Płace
- Konfiguracja parametrów podmiotu
- Konta analityczne
- Konta syntetyczne
- Kontakty kontrahenta
- Kontrahenci
- Korekta kosztów i Korekta VAT
- Kreator Importu - Import danych kontrahentów
- Kreator Importu - Import danych pracowników
- Kreator Importu - Import dokumentów prostych
- Kreator Importu - Import faktur z plików JPK
- Kreator Importu - Import faktur z plików txt/csv/xls/xlsx
- Kreator Importu - Import wyciągów bankowych z plików MT-940
- Kreator Importu - Import wyciągów bankowych z plików txt/csv/xls/xlsx
- Kreator Importu - Import środków trwałych z csv/excela
- Kreator szablonów wydruku
- Krąg kosztów
- Księga Handlowa
- Księga Podatkowa
- Księgowanie faktur
- Księgowanie listy płac
- Księgowanie zapisów do dziennika w UEPiK-u
- Księgowość - Szybki start
- Księgowość - szybki start
- Kursy walut
- Licencja
- Lista faktur
- Lista przykładowych domyślnych składników dostępnych w programie
- Lista umów
- Lista wyposażenia
- Lista środków trwałych
- Listy płac
- MOSS - VAT MOSS
- Marża
- Miesiąc Kontekstowy
- Moduł Wsparcia
- Moduły
- Multistawka
- NPS - Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
- NST - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie środków transportu
- Naliczenie składek płatnika/osoby współpracującej
- Notatki
- NumerSystemowy
- Numerację dzienników
- Obsługa wielu podmiotów
- Odbuduj Rozrachunki dla całego roku
- Odliczenia
- Odsetki
- Odłącz wszystkie rozliczenia z podświetlonych transakcji
- Ogranicz dane do rachunku
- Okno główne rozrachunków
- Operacje na wielu rekordach
- Operacje zbiorcze w rozrachunkach
- Opisy księgowe
- Optymalizuj rozrachunki
- Oznaczenia JPK
- PIT-11
- PIT-4R
- PIT-8AR
- PIT-y
- PKOB
- PKWiU
- Parametry Dostawca/Odbiorca
- Parametry VP ODL Razem i VP NODL Razem
- Parametry podatkowe
- Parametry szablonów
- Parametry zestawienia
- Pierwsze uruchomienie
- Plan amortyzacji
- Plan kont
- Plik instalacyjny
- Podatki
- Podgląd Zapisów Księgowych
- Podgląd wydruku
- Podgląd zapisów
- Podręcznik Administratora
- Polecenie księgowanie
- Potrącenia
- Potrącenia i doliczenia
- Potwierdzenie sald
- Pracownicy
- Pracownicze plany kapitałowe (PPK)
- Prewspółczynnik VAT
- Problemy Dotyczące Wdrażania KSEF
- Program OGNIK e-Sprawozdania Finansowe XML
- Przegląd według rozliczeń
- Przegląd według transakcji
- Przekazanie bazy
- Przeksięgowanie wyniku
- Przelew podatkowy
- Przelewy
- Przelewy PIT i ZUS
- Przelewy faktur
- Przelewy płacowe
- Przenoszenie bazy danych
- Przenoszenie bilansu otwarcia
- Przenoszenie danych
- Przykłady szablonów
- Przywracanie bazy danych z archiwum
- Płace
- Płace - Doliczenia
- Płace - potrącenia
- Płace - szybki start
- Płace Sumy
- RCN5 - Odwrotne obciążenie - nabywca - art.17.1.5 - towary
- RCN7 - Odwrotne obciążenie - nabywca - art.17.1.7 - towary
- RCN8 - Odwrotne obciążenie - nabywca - art.17.1.8 - usługi
- RMK
- Rachunek Zysków i Strat
- Rachunki bankowe kontrahenta
- Rachunki bankowe podmiotu
- Raport kasowy
- Raport z wykorzystania składnika
- Raporty płacowe
- Raporty z rozrachunków
- Rejestr VAT
- Remanent końcowy
- Remanent początkowy
- Remanent śródroczny
- Rodzaje wyliczanych podatków
- Rok obrotowy
- Rozliczanie rozrachunków
- Rozliczenia transakcji walutowych
- Rozrachunki
- Rozrachunki w Dowodzie Księgowym
- Rozrachunki w KPiR
- SPN - Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury
- Seria dokumentów
- Serie dokumentów
- Skróty klawiszowe
- Składniki wynagrodzeń
- Sposoby płatności
- Sprawdzanie statusu VAT kontrahentów zagranicznych w VIES
- Sprawdzanie statusu podatników dla celów VAT
- Sprawozdania finansowe
- Statusy wysyłki pliku JPK V7 M/K
- Stawki CIT
- Stawki PIT
- Stawki PPE
- Stawki VAT
- Stopy procentowe
- Stornowanie dokumentu
- Strona główna
- Struktura planu kont
- Struktura pliku importu danych
- Szablony
- Szablony pliku eliksir
- Szablony wydruków
- TRIAL
- Tabela amortyzacyjna
- Terminy
- Terminy płacowe
- Teryt
- Tworzenie/edycja umowy
- Tworzenie podatnika
- Tworzenie szablonów
- Tworzenie własnego składnika wynagrodzeń
- Typ Vat
- UEPiK
- Ulepszenie/Pogorszenie
- Umowy
- Uprawnienia
- Uproszczona Ewidencja Przychodów i Kosztów
- Urzędy skarbowe
- Ustawienia Globalne
- Ustawienia Księgowe
- Usuwanie firmy z listy obsługiwanych podmiotów
- Usuń i odtwórz rozrachunki dla wybranego konta
- Utwórz dokument stornujący
- Użytkownicy
- VAT
- VAT-7
- VAT-UE
- VAT-UE-4
- VAT - 7K (13)
- VAT - 7 (18)
- VAT - 7 (19)
- VAT - 7 (20)
- WDT - Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów
- WDT T - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - trójstronne
- WNT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów
- WNT T - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - trójstronne
- Walidacja księgowań
- Waluty
- Wczytywanie danych kontrahentów z bazy REGON
- Wersje programu
- Widok podatków
- Wiekowanie rozrachunków
- Wiąż według dat: jedno konto lub wszystkie widoczne konta na liście
- Wiąż według dat jedno konto lub wszystkie konta z listy
- Wiąż według kwot
- Wprowadzanie osoby na urlopie wychowawczym
- Wprowadzanie wyposażenia
- Wprowadzenie / Edycja środka trwałego
- Wsparcie
- Współczynnik Vat
- Wydruk Listy Płac
- Wydruk faktury
- Wydruk innych druków powiązanych z umową
- Wydruk umowy
- Wydruki podatkowe
- Wydziały
- Wygląd i nawigacja
- Wyliczanie kwoty rocznej korekty VAT wg. współczynnika
- Wyliczanie podstawy składki zdrowotnej
- Wymagania techniczne
- Wynagrodzenia
- Wyposażenie
- Wysyłka JPK
- ZKR - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących
- ZUS Parametry
- ZUS kedu
- Zamknięcie ksiąg
- Zamykanie i otwieranie dziennika
- Zapisy na kontach NKUP
- Zarządzanie planem kont
- Zasady edycji
- Zasiłek chorobowy
- Zerowanie podatków