Przyklady
Jak wpisać do VAT transakcje unijne na przykładzie Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów
Księgując fakturę zakupu od kontrahenta z Unii - w szczegółach VAT (części rejestrowej wprowadzanego dokumentu) wpisz ją dwukrotnie.
- raz jako fakturę zakupu z odpowiednim typem VAT, np. "4"
- drugi raz z właściwym typem sprzedażowym dla danej transakcji np. "WNT"
W ten sposób, faktura ta będzie ujęta zarówno w rejestrze VAT należnym jak i w rejestrze VAT naliczonym
Jak wpisać do deklaracji VAT - tzw ulgę na złe długi
W dacie korekty - dodaj ponownie dokument korygowanej faktury w buforze zapisów, wpisując go z tymi samymi danymi co faktura źródłowa, z tym, że:
- datę vat - należy podać bieżącą datę VAT.
- wybierz odpowiedni typ VAT, np.
KN89a1,
KN89a4,
KN89b1,
KN89b2.
Używając typów VAT dotyczących korekt podatku pamiętaj o uzupełnianiu pól dotyczących Terminu Płatności i Daty Zapłaty. Brak uzupełnienia tych danych powoduje błędne wygenerowanie pliku JPK_V7 i uniemożliwia jego wysyłkę do US
