KSEF Wysylka Faktury

Zobacz nasz filmik - Jak wystawić i wysłać fakturę do KSeF w Ogniku

Nawiązanie sesji z KSeF

Aby móc wysłać dokument do KSeF, należy najpierw nawiązać połączenie z systemem.
W tym celu w górnym menu wybierz przycisk: KSeF /Nawiąż sesję /Wyślij fakturę

Program otworzy okno do nawiązywania sesji KSeF. Kliknij przycisk Inicjuj nową sesję. Wybierz odpowiednią metodę logowania zgodną z posiadanym narzędziem autoryzacyjnym: certyfikatu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub certyfikatu KSeF. Jeśli dane są poprawne i posiadasz odpowiednie uprawnienia, sesja zostanie nawiązana. Kliknij „Zamknij okno”

Jak szczegółowo nawiązać sesje KSeF, zobacz temat: KSEF Okno Sesji

Wysłanie faktury do KSeF

1. Po poprawnym nawiązaniu sesji z KSeF, w dolnej części listy wystawionych faktur pojawi się komunikat potwierdzający aktywne połączenie.

2. Aby wysłać fakturę do KSeF, zaznacz na liście dokument, który chcesz przekazać, następnie kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wyślij FA KSeF.

3. Program wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie wysyłki faktury do KSeF. Aby kontynuować, zaakceptuj, a następnie zamknij okno.

Po poprawnym przesłaniu dokument zostanie on zarejestrowany w systemie KSeF i otrzyma indywidualny numer KSeF.

Księgowanie Faktury

W przypadku księgowania faktur wystawionych w programie, w module Faktury Mini oraz wysłanych do KSeF, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy "Księguj", aby zaksięgować dokument do bufora.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: KSEF Ksiegowanie Faktur