KSEF Wysylka Faktury
Zobacz nasz filmik - Jak wystawić i wysłać fakturę do KSeF w Ogniku
Nawiązanie sesji z KSeF
Aby móc wysłać dokument do KSeF, należy najpierw nawiązać połączenie z systemem.
W tym celu w górnym menu wybierz przycisk: KSeF /Nawiąż sesję
Program otworzy okno do nawiązywania sesji KSeF. Kliknij przycisk Inicjuj nową sesję. Wybierz odpowiednią metodę logowania zgodną z posiadanym narzędziem autoryzacyjnym: certyfikatu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub certyfikatu KSeF. Jeśli dane są poprawne i posiadasz odpowiednie uprawnienia, sesja zostanie nawiązana. Kliknij „Zamknij okno”
Jak szczegółowo nawiązać sesje KSeF, zobacz temat: KSEF Okno Sesji
Wysłanie faktury do KSeF
1. Po poprawnym nawiązaniu sesji z KSeF, w dolnej części listy wystawionych faktur pojawi się komunikat potwierdzający aktywne połączenie.
2. Aby wysłać fakturę do KSeF, zaznacz na liście dokument, który chcesz przekazać, następnie kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wyślij FA KSeF.
3. Program wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie wysyłki faktury do KSeF. Aby kontynuować, zaakceptuj, a następnie zamknij okno.
Po poprawnym przesłaniu dokument zostanie on zarejestrowany w systemie KSeF i otrzyma indywidualny numer KSeF.
Jeżeli faktura otrzymała numer referencyjny, ale nie posiada jeszcze numeru KSeF, wystarczy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Sprawdź status wysłanej faktury”.
Jeśli faktura została poprawnie przetworzona i znajduje się w KSeF, program automatycznie pobierze oraz uzupełni numer KSeF. W przypadku wystąpienia błędu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat z informacją o przyczynie problemu.
Księgowanie faktur wysłanych do KSeF
W przypadku księgowania faktur wystawionych w programie, w module Faktury Mini oraz wysłanych do KSeF, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy "Księguj", aby zaksięgować dokument do bufora.
Więcej szczegółów znajdziesz tutaj:
- KSEF Ksiegowanie Faktur