KSEF Ksiegowanie Faktur

OGNIK KSEF.SOD Księgowanie Faktur

Możesz wpisywać do księgi faktury "hurtem" - wszystkie, wybrane - podświetlone lub po jednej"

Po zaakceptowaniu faktury możliwe jest jej bezpośrednie księgowanie z poziomu listy faktur. Podczas księgowania:

• dane z faktury KSeF są przenoszone do bufora zapisów,
• opcjonalnie wprowadzane są zapisy do rejestru VAT
• opcjonalnie wprowadzane są dekrety do księgi

Widok tych opcji jest państwu znany z okna importu dokumentów.

Dostępne opcje:

• twórz zapisy do VAT
• wskaz sposób postępowania z dekretami:
  • automatycznie na prematchowane na liście faktur konto
  • na konta wskazane w opcjach
  • bez dekretowanie

Informacja: Można przenieść fakturę do bufora bez jej dekretowania - w takim przypadku pojawi się ona w buforze zapisów jako niepoprawna - można ją będzie edytować i w dokumencie obejrzeć i zaksięgować

Ważne: Księgowanej fakturze trzeba przypisać co najmniej podstawowe dane, tj. Seria, Dziennik, Sposób płatności, można wybrać je tutaj - jeśli nie przypisano ich na liście faktur. Faktury bez tych danych, i bez wskazania opcji domyślnych nie zostaną przeniesione do bufora.

Zapamiętaj: Po zaksięgowaniu faktury pojawią się w buforze zaś w SOD - przejdą na listę: Zaksięgowane