Powiązanie kontrahenta z kontem księgowym
Moduł KSIĘGA, zakładka KONTRAHENCI zawiera jeszcze jedną przydatną OPCJĘ. Mianowicie możliwe jest stworzenie listy kontrahentów wraz z przypisanymi do nich kontami.
Aby to zrobić należy w module KSIĘGA, wejść w lewym Menu do zakładki KONTRAHENCI, a następnie z górnego Menu użyć przycisku OPCJE.
Z rozwijalnej listy należy wybrać opcję POKAŻ POWIĄZANIA KONTRAHENCI <-> KONTA, która wyświetli Nam okno.
W oknie tym przedstawione zostały powiązania poszczególnych KONTRAHENTÓW z przypisanymi do nich KONTAMI.
Okno zawiera SYMBOL Kontrahenta, jego NIP oraz SYMBOL przypisanego do niego konta, NAZWĘ tego konta oraz TYP określony liczbą:
1 - dostawcy - konto dla zakupów,
2 - odbiorcy - konto dla sprzedaży.
Przycisk ZAMKNIJ zamyka okno. Natomiast EKSPORT ECXEL umożliwia eksport listy powiązań do pliku w formacie Excel.
W ramach zmiany widoku okna możliwe jest użycie przycisku "GWIAZDKI" który pozwala na wybór tych kolumn tabeli, które chcemy żeby były wyświetlane.
Możemy też poprzez przeciągnięcie nagłówka wybranej kolumny dokonać pogrupowania danych w tabeli.
