KSEF Ksiegowanie Faktur: Różnice pomiędzy wersjami
m (Admin przeniósł stronę OGNIK.SOD Księgowanie Faktur na KSEF Ksiegowanie Faktur, bez pozostawienia przekierowania pod starym tytułem) |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
=OGNIK.SOD Księgowanie Faktur= | =OGNIK KSEF.SOD Księgowanie Faktur= | ||
{{Green|Możesz wpisywać do księgi faktury "hurtem" - wszystkie, wybrane - podświetlone lub po jednej"}} | |||
Po zaakceptowaniu faktury możliwe jest jej bezpośrednie księgowanie z poziomu listy faktur. | |||
Podczas księgowania: | |||
* dane z faktury KSeF są przenoszone do bufora zapisów, | |||
* opcjonalnie wprowadzane są zapisy do rejestru VAT | |||
* opcjonalnie wprowadzane są dekrety do księgi | |||
Widok tych opcji jest państwu znany z okna importu dokumentów. | |||
Dostępne opcje: | |||
* twórz zapisy do VAT | |||
* wskaz sposób postępowania z dekretami: | |||
** automatycznie na prematchowane na liście faktur konto | |||
** na konta wskazane w opcjach | |||
** bez dekretowanie | |||
{{Blue|Informacja: Można przenieść fakturę do bufora bez jej dekretowania - w takim przypadku pojawi się ona w buforze zapisów jako niepoprawna - można ją będzie edytować i w dokumencie obejrzeć i zaksięgować}} | |||
{{Blue|Ważne: Księgowanej fakturze trzeba przypisać co najmniej podstawowe dane, tj. Seria, Dziennik, Sposób płatności, można wybrać je tutaj - jeśli nie przypisano ich na liście faktur. Faktury bez tych danych, i bez wskazania opcji domyślnych nie zostaną przeniesione do bufora.}} | |||
{{Pink|Zapamiętaj: Po zaksięgowaniu faktury pojawią się w buforze zaś w SOD - przejdą na listę: Zaksięgowane}} | |||
Wersja z 14:55, 18 sty 2026
OGNIK KSEF.SOD Księgowanie Faktur
Możesz wpisywać do księgi faktury "hurtem" - wszystkie, wybrane - podświetlone lub po jednej"
Po zaakceptowaniu faktury możliwe jest jej bezpośrednie księgowanie z poziomu listy faktur. Podczas księgowania:
- dane z faktury KSeF są przenoszone do bufora zapisów,
- opcjonalnie wprowadzane są zapisy do rejestru VAT
- opcjonalnie wprowadzane są dekrety do księgi
Widok tych opcji jest państwu znany z okna importu dokumentów.
Dostępne opcje:
- twórz zapisy do VAT
- wskaz sposób postępowania z dekretami:
- automatycznie na prematchowane na liście faktur konto
- na konta wskazane w opcjach
- bez dekretowanie
Informacja: Można przenieść fakturę do bufora bez jej dekretowania - w takim przypadku pojawi się ona w buforze zapisów jako niepoprawna - można ją będzie edytować i w dokumencie obejrzeć i zaksięgować
Ważne: Księgowanej fakturze trzeba przypisać co najmniej podstawowe dane, tj. Seria, Dziennik, Sposób płatności, można wybrać je tutaj - jeśli nie przypisano ich na liście faktur. Faktury bez tych danych, i bez wskazania opcji domyślnych nie zostaną przeniesione do bufora.
Zapamiętaj: Po zaksięgowaniu faktury pojawią się w buforze zaś w SOD - przejdą na listę: Zaksięgowane