Przyklady: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
Księgując fakturę zakupu od kontrahenta z unii - w szczegółach VAT wpisz ją dwukrotnie.<br> | Księgując fakturę zakupu od kontrahenta z unii - w szczegółach VAT wpisz ją dwukrotnie.<br> | ||
- raz jako fakturę zakupu z odpowiednim typem VAT, bp. "4" <br> | - raz jako fakturę zakupu z odpowiednim typem VAT, bp. "[[4_-_Nabycia_pozostałe_związane_wyłącznie_z_dostawą_opodatkowaną|4]]" <br> | ||
- drugi raz z właściwym typem dla danej transakcji np. "[[WNT_-_Wewnątrzwspólnotowe_Nabycie_Towarów|WNT]]"<br> | - drugi raz z właściwym typem dla danej transakcji np. "[[WNT_-_Wewnątrzwspólnotowe_Nabycie_Towarów|WNT]]"<br> | ||
Wersja z 13:43, 21 mar 2025
Jak wpisać do VAT transakcje unijne na przykładzie WNT
Księgując fakturę zakupu od kontrahenta z unii - w szczegółach VAT wpisz ją dwukrotnie.
- raz jako fakturę zakupu z odpowiednim typem VAT, bp. "4"
- drugi raz z właściwym typem dla danej transakcji np. "WNT"
W ten sposób, faktura ta będzie ujęta zarówno w rejestrze VAT należny jak i w rejestrze VAT naliczony
Jak wpisać do deklaracji VAT - tzw ulgę na złe długi
W dacie korekty - dodaj ponownie dokument korygowanej faktury w buforze zapisów, w pisując go z tymi samymi danymi co faktura źródłowa, z tym, że:
- datę vat podaj bieżącą.
- wybierz odpowiedni typ VAT, np.
KN89b1 - Korekta podatku naliczonego o której mowa w art. 89b ust.1 ustawy
KN89b2 - Korekta podatku naliczonego o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy