Księgowanie listy płac: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
'''W kolejnym oknie''' mamy różnego rodzaju opcje do wyboru:<br> | '''W kolejnym oknie''' mamy różnego rodzaju opcje do wyboru:<br> | ||
[[Plik:Lista plac - ksieguj.jpg|ramka|brak]]<br> | [[Plik:Lista plac - ksieguj.jpg|1350px|ramka|brak]] | ||
<br> | |||
* '''Twórz puste wiersze dekretu TAK / NIE''' - gdy mamy uzupełnione konta np. w zespołach 4,5 ale nie ma w nich kwot. | * '''Twórz puste wiersze dekretu TAK / NIE''' - gdy mamy uzupełnione konta np. w zespołach 4,5 ale nie ma w nich kwot. | ||
| Linia 16: | Linia 17: | ||
[[Plik:Edytuj szablon księgowan.jpg|brak]]<br> | [[Plik:Edytuj szablon księgowan.jpg|1350px|brak]]<br> | ||
| Linia 23: | Linia 24: | ||
[[Plik:Lista plac - domyslne konta ksiegowe dane praocwnika.jpg|brak]] | [[Plik:Lista plac - domyslne konta ksiegowe dane praocwnika.jpg|1350px|brak]] | ||
Aktualna wersja na dzień 14:39, 10 kwi 2024
Jeżeli chcemy zaksięgować listę płac musi być ona zamknięta, jeśli nie jest, pojawi nam się poniższe ostrzeżenie.
Aby zamknąć listę płac, zaznaczamy / podświetlamy wybraną listę płac na liście wynagrodzeń. Z górnego menu wybieramy przycisk POPRAW lub pod prawym przyciskiem myszy opcję Popraw Listę, a następnie zaznaczamy ptaszkiem opcjęZAMKNIĘTA? - zaznacz, aby zablokować przypadkową edycję listy
Gdy mamy już zamkniętą listę płac, możemy użyć opcji pod prawym przyciskiem myszy Zaksięguj Listę.
W kolejnym oknie mamy różnego rodzaju opcje do wyboru:
- Twórz puste wiersze dekretu TAK / NIE - gdy mamy uzupełnione konta np. w zespołach 4,5 ale nie ma w nich kwot.
- Stosuj zespoły kont 4 / 4 i 5 / 5 - po zaksięgowaniu listy płac, konta księgowe przypisane w Szablonie księgowań zostają dopasowane do dokumentu stworzonego po naciśnięciu przycisku dekretuj. Jeżeli, kolumna Szablon księgowania-konta jest pusta, możemy ją uzupełnić przez przycisk Edytuj szablon księgowań
- Wypłaty na konto. Konta zbiorcze (Gotówka i przelew) lub Konta indywidualne - Opcja pozwala zaksięgować hurtowo na konta ogólne np. 100 lub 130 sumę wszystkich wypłat lub na konto indywidualne pracownika jeżeli, w Wypłata wg. osób - konta indywidualne mamy uzupełnioną kolumnę Konto_23X. Gdy kolumna jest pusta możemy uzupełnić Dane pracownika i przypisać konto księgowe lub dodać je do planu kont.
- Potrącenia na konto - Opcja pozwala zaksięgować potrącenia, które mamy przypisane do danego pracownika w księgowanej liście płac. Możemy je zaksięgować zbiorczo w rozbiciu na opis potrącenia np. Karta multisport 240-01, albo każde potrącenia osobno, czyli jeżeli będzie 5x potrącenie Karta multisport to będzie 5 dekretów z opisem Karta multisport, a nie w jednym dekrecie.
Gdy wszystkie pola są uzupełnione możemy wybrać przycisk DEKRETUJ F12.
Otworzy nam się okno w buforze zapisów z wypełnionymi dekretami, należy uzupełniać numer dokumentu i sprawdzić czy wybrana jest poprawna seria.
Zobacz też:
- Strona główna
- Płace
- Wynagrodzenia
- Umowy