Przyklady: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Jak wpisać do VAT transakcje unijne na przykładzie | '''Jak wpisać do VAT transakcje unijne na przykładzie Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów''' | ||
Księgując fakturę zakupu od kontrahenta z | Księgując fakturę zakupu od kontrahenta z Unii - w szczegółach VAT (części rejestrowej wprowadzanego dokumentu) wpisz ją dwukrotnie.<br> | ||
- raz jako fakturę zakupu z odpowiednim typem VAT, | |||
- drugi raz z właściwym typem dla danej transakcji np. "[[WNT_-_Wewnątrzwspólnotowe_Nabycie_Towarów|WNT]]"<br> | - raz jako fakturę zakupu z odpowiednim typem VAT, np. "[[4_-_Nabycia_pozostałe_związane_wyłącznie_z_dostawą_opodatkowaną|4]]" <br> | ||
- drugi raz z właściwym typem sprzedażowym dla danej transakcji np. "[[WNT_-_Wewnątrzwspólnotowe_Nabycie_Towarów|WNT]]"<br> | |||
[[Plik:Wnt i 4 zav.jpg|brak]] | [[Plik:Wnt i 4 zav.jpg|brak]] | ||
{{Green|W ten sposób, faktura ta będzie ujęta zarówno w rejestrze VAT należnym jak i w rejestrze VAT naliczonym}} | |||
---- | ---- | ||
'''Jak wpisać do deklaracji VAT - tzw ulgę na złe długi'''<br> | '''Jak wpisać do deklaracji VAT - tzw ulgę na złe długi'''<br> | ||
W dacie korekty - dodaj ponownie dokument korygowanej faktury w buforze zapisów, | W dacie korekty - dodaj ponownie dokument korygowanej faktury w buforze zapisów, wpisując go z tymi samymi danymi co faktura źródłowa, z tym, że:<br> | ||
- datę vat | - datę vat - należy podać bieżącą datę VAT.<br> | ||
- wybierz odpowiedni typ VAT, np. | - wybierz odpowiedni typ VAT, np. | ||
[[KN89b1 - Korekta podatku naliczonego o której mowa w art. 89b ust.1 ustawy]] | [[KN89a1 - Korekta podatku należnego o której mowa w art. 89a ust.1 ustawy|KN89a1]], | ||
[[KN89b2 - Korekta podatku naliczonego o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy]] | [[KN89a4 - Korekta podatku należnego o której mowa w art. 89a ust.4 ustawy|KN89a4]], | ||
[[KN89b1 - Korekta podatku naliczonego o której mowa w art. 89b ust.1 ustawy|KN89b1]], | |||
[[KN89b2 - Korekta podatku naliczonego o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy|KN89b2]]. | |||
{{Red|'''Używając typów VAT dotyczących korekt podatku pamiętaj o uzupełnianiu pól dotyczących Terminu Płatności i Daty Zapłaty. Brak uzupełnienia tych danych powoduje błędne wygenerowanie pliku JPK_V7 i uniemożliwia jego wysyłkę do US'''}} | |||
[[Plik:KN89a1 pytania.jpg|brak]] | |||
---- | |||
Aktualna wersja na dzień 09:20, 15 wrz 2026
Jak wpisać do VAT transakcje unijne na przykładzie Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów
Księgując fakturę zakupu od kontrahenta z Unii - w szczegółach VAT (części rejestrowej wprowadzanego dokumentu) wpisz ją dwukrotnie.
- raz jako fakturę zakupu z odpowiednim typem VAT, np. "4"
- drugi raz z właściwym typem sprzedażowym dla danej transakcji np. "WNT"
W ten sposób, faktura ta będzie ujęta zarówno w rejestrze VAT należnym jak i w rejestrze VAT naliczonym
Jak wpisać do deklaracji VAT - tzw ulgę na złe długi
W dacie korekty - dodaj ponownie dokument korygowanej faktury w buforze zapisów, wpisując go z tymi samymi danymi co faktura źródłowa, z tym, że:
- datę vat - należy podać bieżącą datę VAT.
- wybierz odpowiedni typ VAT, np.
KN89a1,
KN89a4,
KN89b1,
KN89b2.
Używając typów VAT dotyczących korekt podatku pamiętaj o uzupełnianiu pól dotyczących Terminu Płatności i Daty Zapłaty. Brak uzupełnienia tych danych powoduje błędne wygenerowanie pliku JPK_V7 i uniemożliwia jego wysyłkę do US
