Tekst źródłowy strony Parametry Dostawca/Odbiorca

'''Faktury sprzedażowe i kosztowe przeważnie prowadzone są między różnymi podmiotami gospodarczym.'''<br>
Wtedy zasadne jest tworzenia szablonu do tej operacji, skorzystanie z opcji DOSTAWCA/ODBIORCA w momencie wybierania parametrów szablonu.<br>
Np. Paliwo możemy tankować na różnych stacjach (BP, Orlenie, Moya, itp.) Więc nie tworzymy różnych szablonów, tylko tworzymy szablon na paliwo gdzie brutto razem wstawiamy dostawcę.<br>

 
[[Plik:Dostawca-odbiorca-szablony.jpg|brak]]



Zamiast wybrania konta konkretnego kontrahenta, możecie Państwo z rozwijalnej listy wybrać opcję KONTO KONTRAHENTA DOSTAWCA.<br>
Użycie tej opcji spowoduje, że podczas użycia wprowadzonego szablonu program automatycznie wczyta w tą pozycję szablonu konto kontrahenta wprowadzonego wcześniej przez Państwa do dokumentu księgowego.<br> 

'''Użycie przy tworzeniu szablonu, tych pozycji w odniesieniu do kont kontrahentów spowoduje, że wprowadzając dokument księgowy i używając utworzonego szablonu program automatycznie wczyta do dekretów konto kontrahenta użytego we wprowadzanym dokumencie.<br> Dzięki temu nie musimy tworzyć dla każdego kontrahenta osobnych szablonów, gdyż program automatycznie wczyta konto kontrahenta widocznego na dowodzie księgowym.'''


Wprowadzając dowód księgowy i wybierając kontrahenta w POLU KONTRAHENT, zyskujecie Państwo pewność, że po użyciu szablonu, wybrany kontrahent i jego konto zostaną wczytane do Zapisów ksiąg w dowodzie księgowym.<br>
Dzięki tej opcji możemy używać w ramach operacji gospodarczych o tym samym typie (na przykład zakup energii elektrycznej, lub zakup paliwa), tego samego szablonu dla wielu różnych kontrahentów, bez potrzeby nanoszenia zmian w dekretach.<br>
'''Jedynym warunkiem jest konieczność uprzedniego wprowadzenia tych kontrahentów do kartoteki kontrahentów, założenia dla każdego z nich konta analitycznego i powiązania tych kontrahentów z utworzonymi kontami analitycznymi.'''<br>


'''Identyczną rolę pełni funkcja KONTO KONTRAHENTA ODBIORCY, z tym że przeznaczona jest dla kontrahentów będących naszymi odbiorcami.'''


'''Wskazówka !'''<br>
'''Konto kontrahenta dostawcy''' - po wyborze tego parametru, dekret będzie zawierał konto kontrahenta, przypisane do niego w Oknie edycji [[Kontrahenci|kontrahenta]]. Należy pamiętać, że parametr ten ustanawiamy w polu &quot;Konto WN&quot; lub &quot;Konto MA&quot;.<br>
'''Konto kontrahenta odbiorcy''' - po wyborze tego parametru, dekret będzie zawierał konto kontrahenta, przypisane do niego w Oknie edycji [[Kontrahenci|kontrahenta]]. Należy pamiętać, że parametr ten ustanawiamy w polu &quot;Konto WN&quot; lub &quot;Konto MA&quot;.<br>

Wróć do:<br>
-[[Bufor|Bufor zapisów]]<br>
-[[Księgowość - szybki start]]<br>
-[[Szablony]]<br>
-[[Strona główna]]