Grupy VAT
Konfiguracja Grupy VAT
Prościej się nie da - zakładamy całkiem nową bazę/podmiot - gdzie w danych wpisujemy Numer NIP i dane grupy VAT.
Dołączanie podmiotów
Podobnie jak w module Podatki - można podłączyć wiele podmiotów, z których naliczane mają być wartości, również na cele Grupy VAT można podłączyć inne podmioty do sporządzanej deklaracji JPK_V7. Robimy to w module JPK_V7 w Opcjach >> Włącz Grupę VAT.
Obsługa JPK V7
Nie różni się niczym od wysyłki standardowego JPK_V7 - z tym, że dane pobierane są z każdego z podłączonych podmiotów.
Księgowanie dokumentów wewnątrz grupy
Właściwie dokumenty wewnątrz grupy można pominąć w sekcji VAT, jednak jeśli chcesz np. skorzystać z szablonów księgowych - opartych na tej sekcji - możesz tam wpisać również dokumenty "wewnątrz grupowe".
Wtedy dla takich transakcji wybierz stawkę "zw" w pozycji 'NETTO' wpisz wartość dokumentu a jako typ VAT - wybierz nowy typ = "GD" (Dostawy) lub "GN" (Nabycia)
Typy GD i GN będą pomijane podczas tworzenia pliku JPK_V7.
Wskazówka: w ustawieniach kontrahentów dla podmiotów grupy można zaznaczyć GV - wtedy odpowiednia stawka i typ VAT będą podpowiadane automatycznie podczas wprowadzania dokumentów.
Wysyłka pliku JPK_GV
Odbywa się analogicznie jak wysyłka deklaracji JPK_V7. Plik wysyłamy w każdym z podmiotów z osobna.
Ważne: Plik zawiera pozycje z dokumentów sprzedaży. Konieczna jest zatem integracja jego tworzenia z modułem faktur/not sprzedaży.