Pracownicy

Wprowadzanie osób do Listy pracowników

Wprowadzenie nowego pracownika jest możliwe w module Płace. Wybieramy zakładkę PRACOWNICY, a następnie z górnego Menu używamy przycisku DODAJ.
Wyświetli nam się okno dodawania / edycji pracowników:

1. Dane osobowe: Wprowadzamy dane pracownika (PESEL, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, Nazwisko rodowe, Identyfikator w systemie). Zatwierdzenie danych podstawowych i przejście do kolejnego etapu kreatora możliwe jest za pomocą przycisku dalej . Po zakończeniu edycji wszystkich danych wprowadzamy domyślny urząd skarbowy pracownika do celów podatkowych. Zostanie on domyślnie podstawiony przy tworzeniu nowych dokumentów.

2. Potrącenia - lista potrąceń pracownika (Komornicze, Wewnętrzne, Dobrowolne),

3. Doliczenia - inne doliczenia,

4. Terminy -

5. Konta bankowe - aktywne konto bankowe pracownika,

6. PPK - Pracowniczy plan kapitałowy (Płatnik PPK, ID ewidencji uczestnika, Numer nadany pracownikowi, Stawka podstawowa, Stawka dodatkowa),

7. Karta wynagrodzenia - lista wszystkich wynagrodzeń wypłaconych pracownikowi w danym roku / wszystkich latach,

8. Księgowanie - można ustalić konto na które księgujemy wynagrodzenie danego pracownika,

9. Karta zasiłkowa - lista kart zasiłkowych danego pracownika,

0. Zmienne Do Naliczeń - lista naliczeń (Koszty, Ulga, Zaniechanie poboru zaliczek PIT, Przekroczenie podstawy ZUS, Stosuj stawkę PIT, Renty, Niepełnosprawność, Zaniechanie naliczania PPK),

Zmienne dotyczące pracownika

Kolejnym ważnym elementem płac w Ogniku jest opcja Zmienne Do Naliczeń. W tym miejscu można wybrać dodatkowy rodzaj naliczenia : Koszty, ulga, Zaniechanie poboru zaliczek na pit, Przekroczenie podstawy ZUS, Stosuj stawkę PIT, Renty, Niepełnosprawność, Zaniechanie naliczania PPK.

Nie można dodawać "swoich" zmiennych, można korzystać tylko ze składników które są dostępne z rozwijanej listy.

Aby dodać zmienne do naliczeń należy wybrać pracownika z listy i wejść jego kartotekę oraz wybrać z grzebyka zmienne do naliczeń, następnie wybieramy przycisk dodaj. Z rozwijanej listy wybieramy odpowiedni rodzaj naliczeń uzupełniamy od kiedy dany składnik ma obwiązywać (jego "ważność" wygasa wraz z końcem roku obrotowego, w kolejnym roku należy wprowadzić go jeszcze raz), na koniec wpisujemy kwotę/próg wartości zmiennej i zapisujemy dokument.