Grupy VAT
Konfiguracja Grupy VAT
Prościej się nie da - zakładamy całkiem nową bazę/podmiot - gdzie w danych wpisujemy Numer NIP i dane grupy VAT.
Dołączanie podmiotów
Podobnie jak w module Podatki - można podłączyć wiele podmiotów, z których naliczane mają być wartości, również na cele Grupy VAT można podłączyć inne podmioty do sporządzanej deklaracji JPK_V7. Robimy to w module JPK_V7 w Opcjach >> Włącz Grupę VAT.
Ważne: Każdy podmiot w ramach Grupy VAT - na wystawianych dokumentach ma obowiązek posługiwania się danymi w tym również numerem NIP Grupy. Dotyczy to również kas fiskalnych u wszystkich członków Grupy. Dane Grupy dodajemy w szczegółach kontrahenta - w nowych specjalnie na ten cel przygotowanych polach i w nowym zestawie adresowym utworzonym z datą jego przystąpienia do grupy.
Obsługa JPK V7
Nie różni się niczym od wysyłki standardowego JPK_V7 - z tym, że dane pobierane są z każdego z podłączonych podmiotów.
Wskazówka: Ze względu na fakt, iż połączenia z wieloma podmiotami mogą zajmować więcej czasu - podgląd ewidencji VAT nie ładuje się automatycznie, lecz trzeba go wywołać ręcznie.
Wystawianie dokumentów sprzedaży wewnątrz grupy
Dla członków grupy VAT nie wystawiamy faktur sprzedaży lecz noty księgowe.
Księgowanie dokumentów wewnątrz grupy
Właściwie dokumenty wystawiane wewnątrz grupy można pominąć w sekcji VAT, jednak jeśli chcesz np. skorzystać z szablonów księgowych - opartych na tej sekcji - możesz tam wpisać również dokumenty "wewnątrz grupowe".
Wtedy dla takich transakcji wybierz stawkę "zw" w pozycji 'NETTO' wpisz wartość dokumentu a jako typ VAT - wybierz nowy typ = "GD" (Dostawy) lub "GN" (Nabycia)
Typy GD i GN będą pomijane podczas tworzenia pliku JPK_V7.
Wskazówka: w ustawieniach kontrahentów dla podmiotów grupy można zaznaczyć GV - wtedy odpowiednia stawka i typ VAT będą podpowiadane automatycznie podczas wprowadzania dokumentów.
Wysyłka pliku JPK_GV
Odbywa się analogicznie jak wysyłka deklaracji JPK_V7. Plik wysyłamy w każdym z podmiotów z osobna.
Ważne: Plik zawiera pozycje z dokumentów sprzedaży. Konieczna jest zatem integracja jego tworzenia z modułem faktur/not sprzedaży.