KSEF Faktura Dzielenie Dekretów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 8: | Linia 8: | ||
==Dzielenie dekretów faktury KSeF. Krok po kroku.== | ==Dzielenie dekretów faktury KSeF. Krok po kroku.== | ||
1. Otwórz pobraną fakturę z KSeF. <br> | 1. Otwórz pobraną fakturę z KSeF. <br> | ||
Upewnij się, że dokument został poprawnie zaimportowany do systemu. | Upewnij się, że dokument został poprawnie zaimportowany do systemu. <br> | ||
2. Dokonaj dekretacji wybranych pozycji. <br> | 2. Dokonaj dekretacji wybranych pozycji. <br> | ||
Zaznacz pozycje, które mają zostać zaksięgowane na określone konto. Przypisz im odpowiednie konta księgowe. | Zaznacz pozycje, które mają zostać zaksięgowane na określone konto. Przypisz im odpowiednie konta księgowe. <br> | ||
3. Zweryfikuj poprawność księgowania. <br> | 3. Zweryfikuj poprawność księgowania. <br> | ||
Sprawdź, czy wszystkie pozycje faktury zostały zaksięgowane. Upewnij się, że łączna wartość zaksięgowanego dokumentu odpowiada wartości pierwotnej faktury. | Sprawdź, czy wszystkie pozycje faktury zostały zaksięgowane. Upewnij się, że łączna wartość zaksięgowanego dokumentu odpowiada wartości pierwotnej faktury.<br> | ||
Wersja z 09:44, 23 lut 2026
KSEF - Dzielenie Dekretów
Księgując faktury z SOD-u do bufora zapisu, masz trzy możliwości dekretacji faktur:
- Automatycznie - program wykorzysta konto, które pobrało podczas predekretacji. Zalecane w przypadku powtarzających się faktur.
- Na wskazane konto - wskaż konkretne konta do dekretów.
- Ręcznie - faktura trafi do bufora bez przypisania kont, a dekrety uzupełnisz w buforze zapisu. Pamiętaj, aby fakturę można było przenieść do bufora, musi mieć przypisane przynajmniej podstawowe dane: Serię, Dziennik oraz Sposób płatności.
Pamiętaj, że wszystkie pozycje z faktury KSeF zadekretują się na jedno wskazane konto. Możesz dokonać zmiany w dekretach w buforze zapisu, edytując faktury ręcznie.
Dzielenie dekretów faktury KSeF. Krok po kroku.
1. Otwórz pobraną fakturę z KSeF.
Upewnij się, że dokument został poprawnie zaimportowany do systemu.
2. Dokonaj dekretacji wybranych pozycji.
Zaznacz pozycje, które mają zostać zaksięgowane na określone konto. Przypisz im odpowiednie konta księgowe.
3. Zweryfikuj poprawność księgowania.
Sprawdź, czy wszystkie pozycje faktury zostały zaksięgowane. Upewnij się, że łączna wartość zaksięgowanego dokumentu odpowiada wartości pierwotnej faktury.