Grupy VAT: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 9: | Linia 9: | ||
==Księgowanie dokumentów wewnątrz grupy== | ==Księgowanie dokumentów wewnątrz grupy== | ||
Nic się nie zmienia w sposobie księgowania, z tym, że dla transakcji wewnętrznej wybieramy stawkę "zw" a jako jako typ VAT - wybieramy nowy typ = " | Nic się nie zmienia w sposobie księgowania, z tym, że dla transakcji wewnętrznej wybieramy stawkę "zw" a jako jako typ VAT - wybieramy nowy typ = "GD" (Dostawy) lub "GN" (Nabycia) | ||
Typy te będą pomijane podczas tworzenia pliku JPK_V7. | |||
Wskazówka: w ustawieniach kontrahentów dla podmiotów grupy można zaznaczyć GV - wtedy odpowiednia stawka i typ VAT będą podpowiadane automatycznie podczas wprowadzania dokumentów. | Wskazówka: w ustawieniach kontrahentów dla podmiotów grupy można zaznaczyć GV - wtedy odpowiednia stawka i typ VAT będą podpowiadane automatycznie podczas wprowadzania dokumentów. | ||
Wersja z 18:42, 23 sie 2023
Konfiguracja Grupy VAT
Prościej się nie da - zakładamy całkiem nową bazę/podmiot - gdzie w danych wpisujemy Numer NIP i dane grupy VAT.
Dołączanie podmiotów
Podobnie jak w module Podatki - można podłączyć wiele podmiotów, z których naliczane mają być wartości, również na cele Grupy VAT można podłączyć inne podmioty do sporządzanej deklaracji JPK_V7. Robimy to w module JPK_V7 w Opcjach >> Włącz Grupę VAT.
Obsługa JPK V7
Nie różni się niczym od wysyłki standardowego JPK_V7 - z tym, że dane pobierane są z każdego z podłączonych podmiotów.
Księgowanie dokumentów wewnątrz grupy
Nic się nie zmienia w sposobie księgowania, z tym, że dla transakcji wewnętrznej wybieramy stawkę "zw" a jako jako typ VAT - wybieramy nowy typ = "GD" (Dostawy) lub "GN" (Nabycia) Typy te będą pomijane podczas tworzenia pliku JPK_V7.
Wskazówka: w ustawieniach kontrahentów dla podmiotów grupy można zaznaczyć GV - wtedy odpowiednia stawka i typ VAT będą podpowiadane automatycznie podczas wprowadzania dokumentów.
Wysyłka pliku JPK_GV
Odbywa się analogicznie jak wysyłka deklaracji JPK_V7. Plik wysyłamy w każdym z podmiotów z osobna.
Ważne: Plik zawiera pozycje z dokumentów sprzedaży. Konieczna jest zatem integracja jego tworzenia z modułem faktur/not sprzedaży.