Klonowanie wprowadzonych zapisów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
* '''Utwórz kopie nagłówka dokumentu''' - Klonuje tylko pola nagłówkowe z sekcji: Dane podstawowe, Dokument, Sposób płatności), | * '''Utwórz kopie nagłówka dokumentu''' - Klonuje tylko pola nagłówkowe z sekcji: Dane podstawowe, Dokument, Sposób płatności), | ||
* '''Utwórz kopię na nowy miesiąc''' - Klonowane są wszystkie pola w dokumencie oprócz nr referencyjnego/wewnętrznego. W takim przypadku Daty (Księgi, Dokumentu, VAT i Zdarzenia) przesunięte są o miesiąc "w przód". Skorygowany zostaje również termin płatności. | * '''Utwórz kopię na nowy miesiąc''' - Klonowane są wszystkie pola w dokumencie oprócz nr referencyjnego/wewnętrznego. W takim przypadku Daty (Księgi, Dokumentu, VAT i Zdarzenia) przesunięte są o miesiąc "w przód". Skorygowany zostaje również termin płatności. | ||
* | * [[Utwórz dokument stornujący]] - Znak w kwotach (zarówno w rejestrze jak i w dekretach) zostaje zmieniony na przeciwny. | ||
Zobacz też:<br> | |||
[[Dostawca wystawił fakturę z błędną nazwą odbiorcy. Czy powinien wykazać taką fakturę w JPK VAT?]]<br> | |||
Aktualna wersja na dzień 13:01, 24 paź 2023
Zapisy wprowadzone do Bufora Zapisów mogą być klonowane. Klonowania dokumentu księgowego dokonujemy za pomocą przycisku KLONUJ dostępnego w górnym menu Bufora.
- Wyróżniamy następujące opcje klonowania:
- Utwórz kopię dokumentu bez numeru i referencji - opcja klonuje wszystkie pola w dokumencie oprócz pól numer i nr referencyjny/wewnętrzny
- Utwórz dokładną kopię dokumentu - Klonuje wszystkie pola w dokumencie,
- Utwórz kopie nagłówka dokumentu - Klonuje tylko pola nagłówkowe z sekcji: Dane podstawowe, Dokument, Sposób płatności),
- Utwórz kopię na nowy miesiąc - Klonowane są wszystkie pola w dokumencie oprócz nr referencyjnego/wewnętrznego. W takim przypadku Daty (Księgi, Dokumentu, VAT i Zdarzenia) przesunięte są o miesiąc "w przód". Skorygowany zostaje również termin płatności.
- Utwórz dokument stornujący - Znak w kwotach (zarówno w rejestrze jak i w dekretach) zostaje zmieniony na przeciwny.
Zobacz też:
Dostawca wystawił fakturę z błędną nazwą odbiorcy. Czy powinien wykazać taką fakturę w JPK VAT?