VAT-UE

Druk VAT-UE/UEK (5) stosuje się począwszy od rozliczenia za czerwiec 2020 r.

Sekcje Informacji

Wzór deklaracji VAT-UE/UEK (5) znajduje się w module "VAT", a konkretnie w lewym Menu tego modułu. Okno główne ma następującą postać:

Vat UE/UEK pozwala na uzupełnienie 4 sekcji (C,D,F wyliczają się na podstawie Typ Vat oraz sekcję F gdzie dane możemy uzupełnić tylko ręcznie).

• Sekcja C - Informacja o wewnątrz wspólnotowych dostawach towarów - Pole w części deklaracji Vat V7 21 - Typ Vat np. WDT / WDT_T
• Sekcja D - Informacja o wewnątrz wspólnotowych nabyciach towarów - Pole w części deklaracji Vat V7 23 i 24 - Typ Vat np. WNT
• Sekcja E - Informacja o wewnątrz wspólnotowych świadczenia usług - Pole w części deklaracji Vat V7 12 - Typ Vat np. DPKa
• Sekcja F - Informacja o przemieszczaniach towarach (Call-off Stock) - możliwość uzupełniania tej sekcji tylko ręcznie.

Liczenie informacji

Podstawową część okna Deklaracji VAT-UE/UEK (5) stanowi wzór samej deklaracji. Możemy go zobaczyć w środkowej części okna. Okno to wzbogacone zostało o tak zwany "grzebyk" służący do szybszego przełączania się pomiędzy poszczególnymi miesiącami za które sporządzone zostały deklaracje.

W lewej części okna wyświetlone zostają dane dotyczące wersji (deklaracja pierwotna, korekty), daty sporządzenia i symbolu urzędu skarbowego do którego została wysłana deklaracja VAT-UE/UEK (5).

Górne Menu okna ma następującą postać:

• Przycisk WYLICZ służy do wyliczenia deklaracji VAT-UE/UEK (5),
• USUŃ TĘ WERSJĘ - umożliwia usunięcie deklaracji VAT. W przypadku gdy deklaracja ta została już wysłana usunięty zostanie również numer referencyjny UPO jej wysyłki.

Tworzenie korekty

• DODAJ NOWĄ - umożliwia generowanie korekty deklaracji VAT-UE/UEK (5) przy zachowaniu wszystkich dotychczas wysłanych wersji (deklaracja pierwotna i ewentualne wcześniejsze korekty) deklaracji dla danego okresu księgowego. Dzięki temu możliwe jest wysłanie korekty deklaracji VAT przy zachowaniu wszystkich wysłanych do tej pory deklaracji wraz z numerami referencyjnymi UPO ich wysyłek.

Wydruk

Z poziomu górnego Menu możemy również wydrukować deklarację VAT-UE/UEK (5) za pomocą przycisku DEKLARACJA, a także zapisać jako plik PDF przyciskiem ZAPISZ KOMPLET ZESTAWIEŃ JAKO PLIK PDF VAT-UE.

Wysyłka do US

Przycisk E-DEK umożliwia elektroniczną wysyłkę wyliczonej deklaracji VAT. Więcej informacji na temat generowania i wysyłania deklaracji VAT z programu znajdziecie Państwo w temacie Generowanie i wysyłka deklaracji VAT

Przycisk VIES umożliwia sprawdzenie statusu (aktywności) numeru VAT kontrahenta zagranicznego w systemie VIES. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik w szybki sposób może sprawdzić czy kontrahent z państwa należącego do UE posiada aktywny numer VAT.

Zobacz też:

Sprawdzanie statusu VAT kontrahentów zagranicznych w VIES

Przejdź do:
-Strona główna
-VAT