Stornowanie dokumentu: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Żeby '''sortować dokumenty''' musimy kursorem wybranć zapis, a następnie naciskamy prawy przycisk myszy.<br> | |||
Pojawi się wtedy menu, w którym użytkownik może wybrać wariant storna, a następnie po użyciu opcji '''"Stornuj"''' przeprowadzić ten proces.<br> | Pojawi się wtedy menu, w którym użytkownik może wybrać wariant storna, a następnie po użyciu opcji '''"Stornuj"''' przeprowadzić ten proces.<br> | ||
Po wykonaniu tej operacji w buforze pojawi się zapis storna. Należy uzupełnić jego brakujące dane oraz zaksięgować.<br> | Po wykonaniu tej operacji w buforze pojawi się zapis storna. Należy uzupełnić jego brakujące dane oraz zaksięgować.<br> | ||
Aktualna wersja na dzień 07:49, 25 cze 2024
Żeby sortować dokumenty musimy kursorem wybranć zapis, a następnie naciskamy prawy przycisk myszy.
Pojawi się wtedy menu, w którym użytkownik może wybrać wariant storna, a następnie po użyciu opcji "Stornuj" przeprowadzić ten proces.
Po wykonaniu tej operacji w buforze pojawi się zapis storna. Należy uzupełnić jego brakujące dane oraz zaksięgować.
UWAGA !!!
Nowy zapis zostanie utworzony w aktualnym miesiącu, a nie w miesiącu z którego pochodzi stornowany zapis.
Dostępne pozycje:
- Stornuj VAT - po zaznaczeniu tej pozycji zostaną wystornowane pozycje dotyczącego rozliczenia podatku VAT.
- Stornuj Księga - po zaznaczeniu tej pozycji zostaną wy stornowane pozycje dekretów.
- Opcja Przeciwne strony - po aktywowaniu tej opcji w utworzonym zapisie storna, dekrety w nim zawarte będą po przeciwnej stronie w porównaniu ze stornowanym zapisem
- Opcja Po minusie - po aktywowaniu tej opcji w utworzonym zapisie dekrety będą zawierały ujemne kwoty.
Zobacz też:
Dostawca wystawił fakturę z błędną nazwą odbiorcy. Czy powinien wykazać taką fakturę w JPK VAT?
Utwórz dokument stornujący
Wróć do:
- Dziennik
- Księga Handlowa
- Księgowość - szybki start
- Strona główna