Tekst źródłowy strony Kreator Importu - Import faktur z plików JPK

Importy te są dostępne zarówno dla faktur sprzedażowych jak i zakupowych.<br>

Możliwe wczytanie jest struktury:

* Sprzedaż z pliku [[Rejestr_VAT|JPK_VAT_3]] - Jest to "stary" [[Rejestr_VAT|rejestr VAT / ewidencja VAT]]  wysyłana do ministerstwa za dokumenty wprowadzone do końca września 2020 r.
* Sprzedaż z pliku [[JPK FA]] 1/2/3/4 - Jest to plik generowany z moduły do wystawiania faktury sprzedażowych
* Sprzedaż z pliku [[JPK V7]] - jest o plik który wysyłam do urzędu skarbowego za dokumenty wprowadzane od października 2020 r.
* Zakup z pliku [[JPK V7]] - jest o plik który wysyłam do urzędu skarbowego za dokumenty wprowadzane od października 2020 r.
 * Specjalnie dla importowych plików JPK V7 '''zakupowych''' została stworzona [[Multistawka|mulitistawka]], ponieważ koszty '''nie są''' rozbijane na [[Stawki VAT]] (23,8,5 itd. jak w sprzedaży). 
 * Kwoty z rejestru vat w dokumencie kosztowym wprowadzonym do [[Bufor|bufora zapisów]], wchodzą sumą w pole netto (42) i vat (43).

[[Plik:Importy JPK 01.jpg|brak]]

* [[Dziennik]] (o ile importujemy dokumenty do [[Księga_Handlowa|księgi handlowej]])
* [[Serie_dokumentów|Serie dokumentu]] 
 * Przy importowaniu pliku sprzedaży JPK V7 trzeba mieć wprowadzoną serię dokumentu Faktura sprzedaży - do paragonu (FP)
* Jeżeli chcemy wczytać dla każdego importowanego dokumentu dekrety księgowe musimy zaznaczyć opcje '''Twórz dekret'''
 * Dla '''księgi handlowej''' uzupełniamy konto przychodu / kosztu(netto) i Konto VAT
 * Dla '''KPiR''' i '''Ryczałt''' wystarczy uzupełnienie konta Konto przychodu / kosztu (kolumnę dla KPiR lub stawkę dla Ryczałtu)
* Podczas importu możemy dla nowych kontrahentów utworzyć nowe konta analityczne odbiorców lub dostawców (aby skorzystać z tej funkcji musimy mieć uzupełnione w [[Ustawienia Księgowe|ustawieniach księgowych]] domyślne konta). <br> Gdy mamy dużo nowych kontrahentów ale mają oni trafić na jedno konto zbiorcze, to przed importem możemy wskazać '''sztywne konto''' używając z opcji '''Nie twórz'''.
 * Dla [[Rozrachunki w KPiR|KPiR]] i Ryczałtu funkcja jest aktywna gdy mamy [[Rozrachunki w KPiR|włączone rozrachunki]] i jest przypisane [[Rozrachunki w KPiR|konto kontroli zapłat]] w [[Ustawienia Księgowe|ustawieniach księgowych]]
* W ostatnim oknie musimy wybrać [[Sposoby płatności|sposób płatności]] bieżącej i odroczonej. 

Przycisk '''Dalej- Wykonaj'''  spowoduje wczytanie pliku i dodanie dowodów księgowych do bufora zapisów.

[[Plik:Import excel 03.jpg|brak]]