Tekst źródłowy strony KSEF Faktura Dzielenie Dekretów

==KSEF - Dzielenie Dekretów==
Księgując faktury z SOD-u do Bufora zapisów, masz trzy możliwości dekretacji faktur:
*Automatycznie - program wykorzysta konto, które pobrało podczas predekretacji. Zalecane w przypadku powtarzających się faktur.
*Na wskazane konto - wskaż konkretne konta do dekretów.
*Ręcznie - faktura trafi do bufora bez przypisania kont, a dekrety uzupełnisz w buforze zapisu. Pamiętaj, aby fakturę można było przenieść do bufora, musi mieć przypisane przynajmniej podstawowe dane: Serię, Dziennik oraz Sposób płatności.

[[Plik:Dekrety_księgowanie.jpg|brak]]
{{Yellow|Pamiętaj, że wszystkie pozycje z faktury KSeF zadekretują się na jedno wskazane konto. Możesz dokonać zmiany w dekretach w buforze zapisu, edytując faktury ręcznie.}}

'''Jak księgować faktury pobrane z KSeF, zobacz temat: [[KSEF Ksiegowanie Faktur]]'''
==Faktury KSeF wymagającej podziału księgowania==
Jeżeli po przeniesieniu faktur KSeF do bufora zapisów okaże się, że dokument zawiera dane uniemożliwiające jego zaksięgowanie jako jednego dokumentu (np. dwóch sprzedawców, dwóch nabywców, różne terminy płatności, płatność w ratach itp.), należy zaksięgować dokument,a następnie wprowadzić nowy z brakującymi elementami: <br>
'''1. Zaksięgowanie części możliwej do ujęcia w jednym dokumencie''' <br>
Zaksięguj w systemie tę część faktury, którą można prawidłowo ująć w jednym dokumencie księgowym (np. dla jednego podmiotu lub jednego terminu płatności). <br>
'''2. Dodanie kolejnego dokumentu''' <br>
Następnie ręcznie dodaj kolejny dokument księgowy obejmujący pozostałą część faktury (np. dla drugiego podmiotu, innego terminu płatności lub kolejnej raty).
{{Yellow|Pamiętaj, żeby nowy dokument posiadał taki sam numer faktury KSeF oraz typ obsługi KSeF.}}
'''3. Weryfikacja zgodności''' <br>
Upewnij się, że suma wszystkich wprowadzonych dokumentów jest równa wartości pierwotnej faktury z KSeF oraz całość księgowań odpowiada w pełni danym z faktury.
W efekcie kilka dokumentów księgowych powinno łącznie odzwierciedlać jedną fakturę KSeF.

==Dzielenie dekretów faktury KSeF. Krok po kroku.==
'''1. Otwórz pobraną fakturę z KSeF w Buforze zapisów.''' <br>
Upewnij się, że dokument został poprawnie zaimportowany do buforu. <br>
'''2. Dokonaj dekretacji wybranych pozycji.''' <br>
Zaznacz pozycje, które mają zostać zaksięgowane na określone konto. Przypisz im odpowiednie konta księgowe. <br>
'''3. Zweryfikuj poprawność księgowania.''' <br>
Sprawdź, czy wszystkie pozycje faktury zostały zaksięgowane. Upewnij się, że łączna wartość zaksięgowanego dokumentu odpowiada wartości pierwotnej faktury.<br>