Księgowanie faktur

Księgowanie wystawionych wcześniej faktur odbywa się z poziomu Listy Faktur. W module FAKTURY mini należy wybrać z lewego Menu zakładkę FAKTURY.

Aby zaksięgować wystawione faktury należy następnie z górnego Menu wybrać kolejno przycisk OPCJE, a następnie KSIĘGUJ.

Następnie w wyświetlonym oknie wprowadzania faktur do księgi, które widzimy poniżej:

Uzupełniamy wymagane dane takie jak:

• zakres faktur do zaksięgowania - użytkownik ma możliwość zaksięgowania zaznaczonej (bieżącej) przez siebie faktury, jak również może zaksięgować wszystkie niezaksięgowane do tej pory faktury spośród tych widocznych na liście faktur,
• opcje księgowania - czyli wybór dziennika do którego zaksięgowane zostaną faktury (dla faktur dla których nie wybrano Dziennika Księgowego program stosuje Dziennik domyślny),

Zaznaczenie "dziubkiem" pola TWÓRZ DEKRETY powoduje, że księgujący sam może określić konta do dekretacji dokumentu jak również domyślny opis dokumentu.

Użytkownik może wtedy sam wybrać konto VAT należnego, konto Przychodu oraz domyślny opis dokumentu.

Pole Komunikaty służy do wprowadzania przez księgującego wszelkich notatek.

Przycisk KSIĘGUJ powoduje zaksięgowanie faktury i przeniesienie jej do BUFORA ZAPISÓW w module KSIĘGA.

Należy pamiętać, że faktura jest wtedy zaksięgowana w buforze i należy ją jeszcze zaksięgować (przenieść) do ksiąg.

Lista Faktur