Konta księgowe
Do programu wdrożono zost
Konta te są używane w Szablonach Księgowych - do zamiany Parametru Dostawca/Odbiorca na konto konkretnego kontrahenta - oraz w wielu innych miejscach w programie, np. do połączenia konta z danymi kontrahenta przy drukowaniu Potwierdzenia Sald. (z modułu Rozrachunki)
Powiązania kont księgowych z odpowiednim kontrahentem możemy dokonać w oknie dodawania/edycji kontrahenta.
Służy do tego zakładka KSIĘGOWE.
Przycisk POPRAW po prawej stronie okna służy do edycji kont powiązanych z danych kontrahentem.
Przycisk USUŃ usuwa dodane wcześniej powiązania pomiędzy kontami i kontrahentami.
Do dodawania nowego konta powiązanego z kontrahentem służy przycisk DODAJ. Użycie go powoduje wyświetlenie okna.
W oknie tym użytkownik wybiera z rozwijalnej listy konto, które chce powiązać z kontrahentem, a następnie TYP tego konta.
Dostępne są dwa typy kont:
W przypadku dodawania powiązań między kontrahentami, a kontami w Księdze Podatkowej pole TYP będzie niewidoczne.
Przycisk ZAPISZ służy to zapisania konta, które ma zostać powiązane z Kontrahentem. Natomiast przycisk ANULUJ zamyka okno bez zapisania wprowadzonych zmian.
UWAGA !!!
Warto pamiętać, że w przypadku utworzenia konta dla danego kontrahenta w zakładce DANE okna dodawania/edycji kontrahenta, konto to zostanie automatycznie powiązane z tworzonym kontrahentem co będzie widoczne w zakładce KSIĘGOWE.