Ostatnie zmiany w programie OGNIK Premium
Ostatnie wybrane zmiany w programie OGNIK PREMIUM
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.66 [2024-01-24]:
Płace
+ aktualizacja parametrów na rok 2024
> PIT-11-29 - okno wyboru pracownika - brak rozróżniania zestawów danych - np. jeśli pracownik ma wiele zestawów danych adresowych.
> PIT-8AR(12) i (13) - sekcja rodzaj podatnika - w niektórych przypadkach - nie można przełączyć widoku aby pokazywał dane osoby fizycznej
Podatki
+ aktualizacja parametrów na rok 2024
+ minimalna składka zdrowotna w roku 2024 - nowe wartości dla podatku liniowego, zasad ogólnych (skala) i ryczałtu
Księgowość
+ Szablony - lista parametrów - klawisze INSERT lub "+" - niech dodają pozycję
KSEF
- w związku z odroczeniem wejścia wżycie KSEF - zmiana komunikatów w programie
Rok obrotowy
> Zakładnie roku - w niektórych przypadkach - jeśli dodając rok nie włączyliśmy VAT - to poprawiając go później - nie mamy opisu suwaka tak / nie który dotyczy VAT - nie jest widoczna również opcja włączenia pre-współczynika
Rok obrotowy
+ Import - obsługa dodatkowych pól w przypadku kontrahentów: Imię, Nazwisko, KSEF_STATUS, NIPIDWEW
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.65 [2024-01-10]:
UEPIK
+ włączono widoczność zakładki (funkcji) Przelewy
Użytkownicy
> Użytkownik, edycja - uprawnienia - nie można zmienić uprawnień użytkownika;
+ Użytkownik, edycja - uprawnienia - opcje hurtowej zmiany uprawnień użytkownika: "zaznacz wszystkie" i wyłącz wszystkie
Importy
> Kreator importu - pole Sposób Płatności Nazwa - matchuje sposoby płatności uwzględniając NAZWĘ lub SUMBOL płatności w bazie danych programu
Płace
> Składniki - kartoteka - dla nowych baz - dla składnika o kodzie 335 wyłączono domyślne zaznaczenie w kolumnie NKUP (wyłączenie z kosztów płatnika) - w istniejących bazach - należy samodzielnie zmienić definicję składnika
+ PIT-11-29 - podświetlone - ustaw rodzaj kosztów
+ PIT-11-29 - podświetlone - wstaw KRAJ = POLSKA
+ PIT-11-29 - walidując listę pitów - wyróżnij pity w których KRAJ jest pusty
+ PIT-11-29 - pokaż opcję kosztów na liście pitów - pole pod gwiazdką
+ PIT-11-29 - operacje "hurtowe" - włącz pasek postępu na dole
+ PIT-11-29 - poprawka prezentacji danych: dochód u osób, które przekroczyły próg zwolnienia a są w wieku do 26 roku życia
+ PIT-11-29 - "hurtowa" wysyłka pit-ów - dodano opcję wysyłki bez potwierdzania każdego PIT-u.
> Umowy - Edycja umowy - "ucięte" przyciski nawigacyjne - na niektórych rozdzielczościach monitora i wielkościach czcionki
> Umowy - domyślnie pokazuj wyszukiwarkę
> Listy plac - na niektórych rozdzielczościach monitora i wielkościach czcionki przycisk "Przejdź do pozycji" - jest zbyt wąski
Podatki
> Ryczałt - błędnie zaokrąglana kwota podatku w polu "PODATEK" dla niektórych wartości przychodu
KPIR
- Ustalenie dochodu - w niektórych przypadkach - jeżeli założony rok obrotowy nie rozpoczyna się 1 stycznia to na ustaleniu dochodu nie są widoczne różnice remanentowe
> Wydruk księgi - sumy w stopkach > w niektórych przypadkach (przesunięty rok obrotowy) - księga - wydruki - błędne wartości liczbowe na generowanych wydrukach
+ dodaliśmy na tabelach menu podręczne zawierające najprzydatniejsze opcje
Dane Firmy
> Po dodaniu kontrahenta i późniejszej edycji danych firmy - w niektórych przypadkach zakładka banki pokazwywała błąd "Cannot perform this operation on a closed dataset"
Faktury
> jeżeli wystawimy fakturę o typie obsługi "faktura zaliczkowa sprzedaży" to po ponownym wejściu do firmy faktura "znika" z listy wystawionych faktur
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.64 [2024-01-04]:
Płace
> Wdrożenie PIT-4R (13) za 2023 - drobne poprawki
> Wdrożenie PIT-8AR (13) za 2023 - drobne poprawki
> Wdrożenie PIT-11 (29) za 2023 - drobne poprawki
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.63 [2024-01-03]:
GLOBALNE
+ Import słowników programu do nowego podmiotu z innego już istniejącego:
- plan kont,
- formuły sprawozdań finansowych
- szablony księgowe
- serie dokumentów
- kontrahenci, ich kontakty i powiązania ich kont księgowych
- dzienniki
- sposoby płatności
KSIĘGOWOŚĆ
+ Dowód - dekrety - import dekretu/PK z pliku Excel/SCV + przykłady
+ Dowód - lista opisów dokumentu - pozwól scrollować listę - gdy ta jest rozwinięta
> Okno dodawania nowego dokumentu księgowego - w niektórych przypadkach - po użyciu przycisku "Zapisz i Nowy" w sekcji wyboru kontrahenta - w etykiecie pokazującej adres - zostają nam informacje o kontrahencie (nazwa, NIP) z poprzedniego dokumentu
> Dowód - w niektórych przypadkach formatka jest za "wysoka" na rozdzielczości pionowej < 768px
VAT
+ Dowód księgowy i Dowód VAT - okno - część rejestrowa - dla sprzedażowych typów VAT KN89a1 i KN89a4 zmieniliśmy nazwy pól dodatkowych zgodnie z nazewnictwem w schemie JPK_V7
KONTRAHENCI
- Kontrahenci - Menu kontekstowe - brak części ikonek
PŁACE
+ Udostępniono naliczanie Płac w roku 2024
+ Wprowadzono parametry naliczeń - nowe wartości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej od 01.01.2024 i 01.07.2024
+ Wdrożenie PIT-4R (13) za 2023
+ Wdrożenie PIT-8AR (13) za 2023
+ Wdrożenie PIT-11 (29) za 2023
+ Wynagrodzenia - listy płac - dodatkowe zestawienie potrąceń dla całej listy płac
+ Wynagrodzenia - opcja szukaj pozycji list płac danej osoby + przejdź do niej
+ Wynagrodzenia - lista pozycji listy - widok prosty - udostępnij pod gwiazdką dodatkowe kolumny
+ Sumy płac - zestawienie potrąceń - eksport do excela
+ Pozycja listy płac - edycja - poniżej peselu pokaż miejscowość zamieszkania
+ Pozycja listy płac - edycja - nad listą składników pokaż dużą etykietę z nazwiskiem i imieniem pracownika
+ Pozycja listy płac - edycja - lista składników - kwota - to pole można edytować - włączono dla tej kolumny w tabeli kalkulatorek
+ Pozycja listy płac - edycja - lista składników - dodano pod * (Gwiazdką) możliwość włączenia kolumny NKUP i składnik niepieniężny
+ Pozycja listy płac - edycja - pokaż kwotę PPK podstawowe - pracownik oraz firma
+ Pozycja listy płac - edycja - kasuj/sumuj podświetlone składniki
> Pozycja listy płac - edycja - sekcja wyliczono - w polu PPK. Ub. P wyświetlana jest błędnie kwota zaliczki PIT zamiast kwoty PPK. Ubezpieczonego
+ Karty wynagrodzeń - Drukuj - podsumować na wydruku dane zawarte w kolumnie "RAZEM" (dotyczącej składek FUS)
+ Wynagrodzenia - rok obrotowy < 2020 (nieobsługiwany) - poinformuj użytkownika dlaczego zmieniasz kartę na Księga
> Pozycja listy płac - edycja - jeśli z tego poziomu pokazano dane pracownika ale nie zapisano ich - nie proponuj odświeżenia parametrów
+ Wynagrodzenia - na liście list płac - pokaż sumy dla płatności zewnętrznych
+ Lista płac - zapisz do PDF - podpowiadaj nazwę pliku
> Pozycja listy płac - edycja - w niektórych przypadkach zła wysokość kontrolek i obcięte etykiety
> Pozycja listy płac - edycja - lista składników - zablokuj kasowanie szczegółu pozycji klawiszem DEL - ale pozwól na kasowanie klawiszem CTRL+DEL
> Wydział - edycja - za duże ikony przycisków + inne poprawki
> Lista potrąceń - edycja - w niektórych przypadkach formatka jest za niska
> Zestawienia... - Zestawienie potrąceń/doliczeń dla tej listy - Eksportuj przelewy do pliku... - Tworzenie przelewów potrąceń - poprawki
FAKTURY
> Cennik towarów - można poprawiać nawet użyte towary
IMPORTY
> Importy z pliku wymiany csv v.1 ("stary" import) - faktury sprzedaży (zarówno v.1 jak i v.2) - w niektórych przypadkach pomimo zaznaczenia opcji "Łącz pozycje z wielu linii" program wczytuje faktury o tym samym numerze dokumentu, datach i kontrahencie jako osobne pozycje (rekordy)
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.61 [2023-10-17]:
GLOBALNE
> Nowe komponenty połączeniowe z bazą danych = jeszcze lepsza wydajność i stabilność pracy
> OGNIK E (embedded) - ukryliśmy zbędny w tej wersji przycisk: Program - ustawienia połączenia
+ Podgląd wydruku - Eksportuj do XLS - utwórz plik xls - nawet jeśli na danym komputerze brak jest zainstalowanego pakietu Microsoft Excel
> Przełączanie się między firmami - w niektórych przypadkach pojawiał się błąd AV.
> Okno - Nowa Firma - poprawki i zmiany
> Komunikaty o wczytaniu widoku - zmiana priorytetu tych komunikatów na najniższy (log)
+ Komunikaty programu mogą teraz zawierać linki np. do Ognik Wiki
> Użytkownicy >> udostępnione podmioty - poprawki i usprawnienia formatki
+ Użytkownicy >> udostępnione podmioty >> edycja udostępnionych firm - dodatkowe pola informacyjne
> Bufor - Drukuj -> przełącz na -> Rejestr VAT - przechodzi na JPK_V7
Nowość: POMOC ON-LINE "Ognik WIKI"
+ Wprowadzamy system pomocy dla użytkowników on-line oparty o mediawiki - https://ognik.com.pl/wiki
WYDRUKI - SZABLONY
+ Wprowadziliśmy wydruki wykonywane wg. edytowalnych szablonów - w Kontrahentach: Pismo Ogólne (BETA)
Zobacz także: https://ognik.com.pl/wiki/index.php/Kreator_szablonów_wydruku
> Wydruk Informacja RODO - aktualizacja wzoru systemowego - punkt 3 - usunięcie podpunktu e)
IMPORTY
Kreator importu z pliku
> Importy - zapisywanie pliku z przykładowymi dopasowaniami - jeżeli użyjemy tego wygenerowanego pliku do przeprowadzenia importu to nie dopasowuje się nam DATA KSIĘGI...musimy ją wybrać ręcznie spośród dostępnych pól
KONTA:
+ Import kont księgowych z pliku JPK_KR(1) - za pomocą Kreatora importu z pliku - dostępny jest teraz również z poziomu planu kont
> Import kont księgowych z pliku JPK_KR(1) - poprawki dotyczące:
- plików generowanych wraz z kontami syntetycznymi lub bez nich
- znaków specjalnych użytych w symbolach i nazwach kont
- znaków obcojęzycznych użytych w symbolach i nazwach kont
MT940:
- zmiana kodowania - pole "Wymuś użycie waluty: XXX" - lista walut jest pusta
- Bank Millennium - dodać kodowanie znaków Unicode - odpowiednie dla tego banku
- opcja użyj sztywnej waluty
JPK_V7
- KPiR - Import z pliku JPK_V7 - Jeśli zaznaczono opcję "twórz dekrety" dla importu JPK_V7 wymagajmy wybrania konta.
JPK_FA
+ obsługa faktur zawierających dokumenty w walucie
> Jeśli brak domyślnych ustawień kont syntetycznych odbiorców i dostawców - Lista kont księgowych nie jest ładowana
JPK_KR
> JPK_KR - w sytuacji gdy konto ma zerowe saldo w generowanym pliku JPK_KR nie tworzymy w ogóle sekcji ZOIS pomimo tego że na koncie tym są obroty i obroty narastająco
KARTOTEKI
> Serie dokumentów - poprawki układu, nowe dane na widoku
> Stawki VAT - multistawka - kolumna wartość - zmienić przypisaną wartość z "-9" na "ms"
> Seria - edycja - usprawnienia formatki
VAT
> Rejestr VAT "stary" - czytelniejsze zestawienie po eksporcie do Excela
> Deklaracja VAT-7K(12) i VAT-7K(13) (dostępne w roku 2019) - w niektórych przypadkach przy próbie wydruku deklaracji otrzymujemy błąd "Zbiór "" nie istnieje"
- VAT-UE(4) i VAT-UE/UEK(4) - wyłączyliśmy widoczność tej formatki w 2023 roku
+ VAT-UE/UEK(5) - przy wyliczaniu korekty VAT UEK badać różnice w stosunku do wszystkich poprzednich deklaracji (pierwotna + wszystkie dotychczasowe korekty z danego okresu)
Nowość: Grupy VAT:
+ obsługa tworzenia i wysyłki pliku JPK_V7 grupy na bazie danych z wielu podmiotów + na wzór źródeł danych w module Podatki
+ obsługa tworzenia łącznej ewidencji VAT grupy na bazie danych z wielu podmiotów + na wzór źródeł danych w module Podatki
+ nowe typy VAT - GD i GN - pozwalające na rejestrację obrotów wewnętrznych w ramach grupy VAT
Zobacz także: https://ognik.com.pl/wiki/index.php/Grupy_VAT
FAKTURY
+ dla wystawianej faktury po wyborze jej serii o typie obsługi "faktura sprzedaży - do paragonu (FP)" automatycznie dodawać tag FP
+ edycja faktury - konto bankowe nie zawsze jest podpowiadane z Serii - nawet jeśli tam wybrano konto domyślne dla serii faktur
+ edycja faktury - dodawanie nowego kontrahenta - dodanie ikony plusa jak w buforze zapisów
> Wydruk wpłaty do faktury - w pewnych przypadkach cyfry numeru konta bankowego nie mieszczą się w przeznaczonym na nie polu ("ucina") ostatnie 8 znaków
> Eksport faktur do plików PDF - nazwa pliku - w nazwie kontrahenta zamień powszechne formy na skróty
+ cennik - jednostki miar - słownik - pozwól dodać własne jednostki
> Faktury >> księguj - w niektórych przypadkach w KPiR, Ryczałt, UEPiK - parametr Konto Brutto - jest pomijany
> Wydruk - maska konta bankowego na wydruku uwzględniająca lub nie kod kraju - poprawki
> Wydruk - termin płatności - gdy brak daty widać "0"
> Faktura korekta - wybierz pozycje - drobne poprawki
KONTRAHENCI
+ Nowe pola w danych kontrahenta EORI, GLN, BDO
> Edycja danych kontrahenta - drobne poprawki układu
+ Edycja danych kontrahenta - Grupy - opcja wyboru + dodania grupy
> przebudowa głównego menu
-/+ wydruk listy tabeli kontrahentów - wydruk "to co widać" zastąpiliśmy predefiniowanym wydrukiem listy kontrahentów
+ Nowa opcja Dodaj konta bankowe z białej listy dla podświetlonych kontrahentów - (opcja dostępna dla posiadaczy kluczy 11 generacji/2024)
+ włącz pod gwiazdką opcję pokazania kolumny ID w wersji RELEASE - (opcja dostępna dla posiadaczy kluczy 11 generacji/2024)
KSIĘGOWOŚĆ
+ Bufor zapisów - Zapisz Widok - zapisuj również układ okien - publikacja w RELEASE
> Bufor zapisów - okno podglądu dekretów - pokaż konta jako symbol+nazwa
+ Pozwól dodawać własne "dopiski" do dokumentów księgowych
> Bufor zapisów, po najechaniu myszką na ekran z listą zapisów - "Najedź na ikonę "i" w prawym górnym rogu, aby zobaczyć dostępne skróty klawiszowe" - skrócenie czasu wyświetlania okna
> Bufor zapisów - filtr na górze - niech domyślnie pole filtry będzie wyłączone
> Księga - Okno FilterRow - ukryj gdy stosujesz "pełne" wyszukiwanie - inaczej może powstać błąd związany z DisplayFormat
Dowód księgowy
- import BO / Obrotów - ukryto zbędne opcje dla formy ksiąg: UEPIK
+ księga handlowa - dekrety - dodać opcję - Klonuj tę linię dekretu i zamień stroną/stronami - również dla jednego dekretu
+ dekret w oknie - opcja szukaj konta na bazie zapisów po kwocie
> Dekret - okno - zapis w walucie - zmienić nazwę pola z datą kursu z "na dzień" na "Kurs z dnia"
+ dekret - uruchom edycję nazwy konta z poziomu dekretu
Podgląd dowodu księgowego
- termin płatności - czytany jest z tabeli REJESTR zamiast z rekordu dokumentu który podglądamy
KSIĘGA HANDLOWA
- Dziennik - pokaż zakładki zawierające tylko Dzienniki użyte w danym roku obrotowym.
+ Nowa funkcja: Bufor - Walidacja zapisów - pozwala na wskazanie dokumentów, które mogą zawierać błędy, (np. niezgodne kwoty w dekretach w porównaniu z kwotami w rejestrze VAT)
Sprawozdania finansowe
- Sprawozdania (wewnętrzne/robocze) - poprawki i usprawnienia
- Edycja formuł sprawozdań finansowych zapisuje zmiany automatycznie po każdej akcji + poprawki układu formy
> Bilans (od 15) - w niektórych podmiotach błędny opis pozycji A.Aktywa Trwałe >>> IV.Inwestycje długoterminowe >>> 3. Długoterminowe aktywa finansowe >>> pozycja b "w jednostkach powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale"
Zestawienie zapisów (analityka)
- Tabela - dodanie opcjonalnej kolumny "data dokumentu"
- Tabela - dodanie opcjonalnej kolumny zawierającej konto przeciwstawne zapisu
- Zapisy - okno: szukaj kwoty - poprawki
> kolumny ROK i MIESIĄC pokazują całą datę zamiast odpowiednio ROK i Miesiąc
Zestawienie obrotów i sald
> Widok kont analitycznych ZOiS - dla niektórych nowo założonych baz wyliczony ZOIS Analityczny ustawiony jest w złej kolejności (najpierw mamy wyświetlone wszystkie konta syntetyczne dla których nie ma analityk, a dopiero potem konta analityczne które i tak nie są po kolei)
> ZOIS - Opcje dodatkowe - Salda bez zerowych - na wydruku potwierdzenia salda zamiast daty na dzień pojawia się "dziwny" ciąg liczb (data zamieniona na postać liczbową)
Księga Podatkowa
+ Księga >> Sumy bieżąco - pokaż sumy i pozwól na zaznaczenie i sumowanie wybranych wierszy
> Remanent - w niektórych przypadkach występują różnice w wartościach pomiędzy ustaleniem dochodu, a dochodem wyliczonym w podatkach w sytuacji gdy wprowadzony został więcej niż jeden dokument PW (remanent końcowy)
UEPIK
- Zestawienie przepływów finansowych - przychody (odpłatne, nieodpłatne, pozostałe) w zakresie art. 17 ust 1 pkt 47 nie powinny być sumowane do kolumny Dochód wolny od podatku w roku podatkowym przeznaczony na cele określone w art. 17 ust 1 pdop
PODATKI
> Wylicz "użyte bardzo szybko" 2x myszką albo 2x F9 ) - podwaja w tabeli roboczej kwoty przychodów i kosztów
+ Widok Tabeli - Prawy przycisk myszy - Drukuj >> Tabela zdrowotnej - umieścić na wydruku kolumnę z kwotą wyliczonej (szacowanej) składki zdrowotnej (na chwilę obecną na wydruku mamy tylko kolumnę z wyliczoną/minimalną/użytą podstawą zdrowotnej)
ŚRODKI TRWAŁE
+ wydruki - dodać numer nip podmiotu któremu drukujemy tabele środków trwałych
+ wprowadzenie możliwości klonowania środków trwałych i RMK
+ Plan amortyzacji i analiza - tabela przestawna - nowe podręczne menu
+ Plan amortyzacji i analiza - tabela przestawna - eksport do Excela - nie rozwijaj grup przed eksportem
+ Plan amortyzacji i analiza - tabela przestawna - dodać do pól możliwych do użycia przy tworzeniu tabeli przestawnej pole z Numerem Inwentarzowym
+ tabela amortyzacyjna - wprowadzić opcję ZAPISZ WIDOK
ROZRACHUNKI
- Widok Przegląd według transakcji - dla dodanych za pomocą "gwiazdki" kolumn Rozliczono i Saldo transakcji włączyć sumowanie zawartych w nich wartości w stopce
- okno rozrachunków danego konta księgowego - umieszczenie w stopce okna transakcji i okna rozliczeń dodatkowych sumowań dla określonych kolumn
- wyszukiwarki transakcji i rozliczeń - w obydwu wyszukiwarkach nie działa wyszukiwanie po kwocie jeżeli mamy kwoty w tysiącach gdzie tysiące są oddzielone spacją od jednostek
- okno transakcji - wyszukiwarka transakcji (CTRL+F) - program po wprowadzeniu każdego znaku (litery lub cyfry) jeżeli znajdzie odpowiadające mu rekordy blokuje możliwość wpisania kolejnego znaku
- okno rozrachunków danego konta księgowego - okno transakcji - kolumna NIEROZLICZONE - wyjustować kwotę w tej kolumnie do prawej strony
PRZELEWY
> generuj przelewy - opisy płatności nie mogą zawierać slasha „/”
+ generuj przelewy na bazie rozrachunków - pokaż kolumnę opis dekretu
+ generuj z rozrachunków - pokaż zaawansowane filtry kolumn (FilterRow)
> generuj z rozrachunków - format i poprawki pola kwota
> przelewy podatkowe - w niektórych przypadkach na wydruku "ucinane" są dwie ostatnie cyfry rachunku bankowego zobowiązanego (firmy) do zapłaty podatku
PŁACE
> Sumy zbiorcze płac - menu podręczne >> drukuj >> przelewy potrąceń za ten miesiąc... >> realizuj z konta - nie można było wybrać konta
> Potrącenia - dodawanie / edycja potrącenia - poprawki układu i działania formy
+ Potrącenia - edycja - nowe pola RATA i STOSUJ_DO
> Doliczenia - dodawanie / edycja doliczenia - poprawki układu i działania formy
> Karty wynagrodzeń - drukuj - w pewnych przypadkach w polu ulga pojawia się kwota wraz z dodatkowym tekstem "+ 0,00"
> Przelewy wynagrodzeń - lista przelewów dla listy płac - Format pliku zleceń bankowych - wybierz /dostosuj format - różne rozmiary czcionki w edytorze formatu plików zleceń bankowych - Elixir lub Split payment
+ Przelew wynagrodzeń - Opis płatności - do tytułu przelewu WYNAGRODZENIE dopisać tytuł listy płac
> Umowy - po dodaniu umowy - ustaw kursor na dodanej umowie
- Umowy - górne menu - usunięto zbędny przycisk - Składniki wynagrodzeń
+ Umowy - klonowanie Umowy na kolejny okres.
+ Umowa - dodać pola dotyczące podlegania z tyt. danej umowy pod określone tytuły ubezpieczeń ZUS
+ Umowy - wybrana umowa - dodać Status umowy
> Wynagrodzenia - Wybrana Lista płac - "Gwiazdka" ->* - Nieopisana kolumna, powinna być opisana jak na buforze czyli "Zaznaczony"
> Pozycja listy płac - składniki - kolumny (PIT, Z, PPK itp.) - są "ściśnięte" i przez to nieczytelne
> Księguj i dekretuj - na 4 i 5 - do dekretu na 5 (Pole ZUS 53) Fundusz Płatnika w niektórych przypadkach "wchodzi" - kwota i opis jako składnik FUS.
> Pracownik który ma dwa zestawy w kartotekach pracownika (zmienił -/a nazwisko) - to w liście płac w wynagrodzeniach tworzą się dla niego powielone wiersze
> Wynagrodzenia - Pozycja - Zapisz i dodaj nową - zmienić opis skrótu z [F10] na[F11]
+ Śledzenie terminów - publikacja funkcji: Terminy + wydruk listy terminów
+ Wydruki LP - podstawowa i szeroka - dodać liczbę dni i godzin w składnikach naliczenia
+ Nowe kody ubezpieczeń ZUS - od 2023-08-05
> Pozycja listy płac - usprawnienia i poprawki
+ Pozycja listy płac - opcja dodaj pracownika z poziomu pozycji listy płac
+ Pozycja listy płac >> Szczegół >> Edycja - opcja: dodaj składnik naliczania
+ Pozycja listy płac >> Szczegół >> Edycja - opcja: włącz/wyłącz wszystkie składki FUS
+ Pozycja listy płac - pozwól na ręczne powiązanie umowy do pozycji listy płac (tylko umowy osoby, której dotyczy ta pozycja)
+ Składniki wynagrodzeń >> edycja - włącz/wyłącz wszystkie składki FUS
+ Składniki wynagrodzeń - lista - włącz wyszukiwanie "przyrostowe"
> Pracownicy - lista - jest kolumna "Komentarz" powinno być "Notatka" - jak w oknie edycji
> Pracownik - Edycja - wąskie okno - korekta opisów w sekcji Rezydent
+ Pracownik - Edycja - podpowiadaj niektóre dane zestawu
+ Pracownik - Edycja - Skrót F12 = Zapisz
+ KEDU - wdrożenie nowej struktury KEDU 5.5
> KEDU ZUS - JDG - właściciel + pracownik - RCA - dla właściciela uzupełniamy sekcję III E
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.59 [2023-03-07]:
VAT
Dodatkowe - kontekstowe menu w Ribbonie dla rejestru JPK V7
IMPORTY
+ dokument prosty (PK) - nowe parametry domyślne - do użycia, jeśli nie określono ich w pliku
+ Import WB - oznacz od razu rekord jako poprawny - jeśli został predekretowany i sumy stron są równe a wszystkie wiersze mają wypełniony zarówno konto WN jak i MA
+ Po imporcie dokumentów - automatycznie uruchamiaj przetwarzanie rozrachunków dla nowo dodanych dokumentów
+ MT940 - opcja usuń kod kraju - powinniśmy usuwać tylko kod kraju "PL" - zagraniczne zawsze powinny zostać.
UEPIK
- ewidencja przychodów i kosztów - dekrety wprowadzone w ramach jednego dokumentu księgowego - opcja widoku rozszerzonego, pokazującego poszczególne dekrety w ramach dokumentu.
PŁACE
- Wyliczenia na Liście Płac - dla użytego rodzaju POW (Powołanie) kwota zaliczki PIT wyliczana jest z groszami - brak zaokrągleń do pełnych złotych
- Wynagrodzenia - Przelewy - opcja zmień polskie znaki dla przelewu domyślnego.
- Umowy - nowe pole na własny numer umowy
- Umowy - Inne warunki - tekst wprowadzony jest na środoku okna, niech zaczyna się od góry.
- Umowy - Inne postanowienia oraz Inne warunki zwiększyliśmy ilość znaków do 1000
- Księguj - dla nowego rodzaju naliczeń: POW (Powołanie) - nie uwzględnia kwoty brutto do wynagrodzenia brutto w dokumencie PK,
FAKTURY
- Towar - zmiana układu formatki - przygotowanie do KSEF
- Lista - górne menu - zaznaczona opcja Podgląd - brak możliwości regulacji rozmiaru (wysokości) okna podglądu
- Korekta - wydruk - jeżeli w wystawionej fakturze korygującej nie wpiszemy daty dostawy to na jej wydruku w miejscu daty drukuje się 0 (zero) zamiast pustego miejsca
PRZELEWY
- Export do pliku elixir - przelew split payment - w niektórych bankach kwota vat może mieć separator "." w innych "," - opcja konfiguracji
- Export do pliku elixir - dodatkowa opcja generowania paczki - "datę realizacji ustaw jako datę bieżącą" - domyślnie wyłączona
kodowanie znaków - poprawki
- Export do pliku elixir - jeśli obcinamy kod kraju "PL" z rachunków - to w niektórych przypadkach kod banku jest liczony niepoprawnie
- paczka - podświetlone - sumowanie podświetlonych przelewów w stopce
- Export do pliku elixir - opcja - zmień polskie znaki - opcja dla przelewu domyślnego i nadpisująca ustawienia szablonu
- Export do pliku elixir - eksport przelewów - usuń z numerów kont znacznik PL - opcja jest obecnie domyślnie zaznaczona
- Export do pliku elixir - gdy długie nazwy nadawcy i kontrahenta - druga część członu dubluje ostatni znak z pierwszej części
- Export do pliku elixir - format pliku - domyślnie niech będzie zaznaczona opcja zastosuj format domyślny
KSIĘGA
- Dowód - Część dekretowa - przycisk wywołujący drzewko z planem kont obok pól WN, MA - po użyciu go w niektórych przypadkach nie widać kont
- Dowód - dodaj serię - nie można wybrać domyślnego typu VAT
RYCZAŁT
- podatki - widok tabeli - w związku ze zmianą obsługi naliczeń na bieżące - od roku 2023 - dodano sumy na tabeli i na wydruku
KONTRAHENCI
- banki - zagraniczny rachunek bankowy - brak możliwości wpisania rachunku bankowego z literą w numerze - na miejscach od 3, takie rachunki pojawiły się ostatnio w niektórych krajach.
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.58 [2023-02-08]:
Płace
+ Dane pracownika - nowy zestaw danych adresowych na podstawie istniejącego zestawu (klonowanie)
+ Wydruki list płac - podstawowa i rozszerzona - dodatkowa informacja o przepracowanej ilości godzin - jeśli te zostały wpisane przy danym składniku
> PIT-4R-12 - Kwota w z pola 128 przenosi się w niektórych przypadkach na 129 - nie ma to wpływu na wydruk i wysyłanego xml-a
> PIT 11 - Pozycje wpisane ręcznie w pola 98,100,102,104 - w niektórych przypadkach - pole 105 zostaje puste w XML też powinna być suma tych pól
> Składniki płac - dla składnika o kodzie 331 wyłączyć domyślne zaznaczenie w kolumnie NKUP (wyłączenie z kosztów płatnika)
> Sumy zbiorcze list płac - Przelew ZUS - brak na wydruku przelewu numeru rachunku zleceniodawcy - nie "zaciąga się" z danych Płatnika
> Zlecenia opodatkowane ryczałtem - w niektórych przypadkach - program nie naliczał podatku
> Kartoteka pracownika - adres korespondencyjny - ulica - jest możliwość wpisania tylko 7 znaków - powinno być 30
> Wynagrodzenia - Płatnik - Podatek liniowy zasady ogółem za styczeń 2023 - w niektórych przypadkach - podstawa składki zdrowotnej 3010 - program nalicza nie mniej niż 314,10 a powinien 270.10
Księgowość
> Obroty i Salda - wydruk analityczny - w niektórych przypadkach - program ustawia konta bez uszeregowania w kolejności wg. symbolu
> Bufor - Podświetlone - Waliduj - Sprawdź i zatwierdź poprawne zapisy - funkcja nie działa dla dokumentów wczytanych importem Dokumenty proste (PK) zarówno dla serii o typie obsługi Wyciąg Bankowy jak i typie obsługi Polecenie księgowania
> Import dokumentów prostych i WB - wstawiaj numer LP - zamiast 0
Globalne
> Przy przełączaniu roku obrotowego w danej firmie w oknie wyboru lat obrotowych widać etykietę z danymi z firmy "SYSTEM", a nie firmy w obrębie, której się przełączamy
Podatki
- Ryczałt - w przypadku wyliczania podatku PPE (Ryczałt) ściągnąć widoczność komunikatu mówiącego, że wyliczoną podstawę zdrowotnej stosujemy do okresu n+1
- Podatki - w niektórych przypadkach - w sytuacji, gdy mamy zmianę wartości udziału u danego podatnika w ramach tego samego zobowiązania podatki nie wyliczają się
Faktury
- Prawy przycisk myszy - klonuj - data dostawy to 1899-01-01 - powinna być pusta
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.57 [2023-02-02]:
Księgowość
- Dowód - w niektórych przypadkach nie można było zmienić możliwości zmiany terminu płatności
- Dowód - dekret w oknie - kolejność klawisza TAB/ENTER
- Dowód - w niektórych przypadkach brak możliwości z użyciem klawisza ESCAPE
- Bufor zapisów - dowód księgowy - w niektórych przypadkach pojawiał się nadmiarowy komunikat w kolejnym dodawanym dokumencie
- Obroty i salda - w niektórych przypadkach pojawiał się błąd przy wyborze zakresu kont
- Zmień Okres - w niektórych przypadkach pojawiał się błąd - przy próbie zmiany okresu/firmy
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.55 [2023-02-01]:
KSEF
- wdrożenie aktualizacji bazy danych przygotowujących strukturę danych programu na współpracę z systemem KSEF = część 1
Księgowość
- Bufor zapisów - dodatkowe dane czytają się w odrębnym wątku - bufor uruchamia się dzięki temu nieco szybciej
- Dowód - dodatkowe dane czytają się w odrębnym wątku - bufor uruchamia się dzięki temu nieco szybciej
- Konto księgowe - okno edycji/podglądu konta księgowego - pokaż powiązanych z kontem kontrahentów - jeśli jest wielu
- ZOiS - wyeliminowano powielenie kont na liście - jeśli są powiązane z kontrahentem - który ma dwa adresy z tą samą datą obowiązywania
IMPORTY
- importy faktur - w niektórych przypadkach program dodaje adresy do ostatnio utworzonego kontrahenta - zamiast utworzyć nowego kontrahenta
- pracownicy - konto bankowe - ustawić domyślnie dodawany rachunek jako "aktywny"
- WYDRUKI
- szablon - nowy uchwyt - sposób wypłaty do rachunków - jako ciąg tekstowy
- uchwyt [[pracownik_rachunek_bankowy]] w przypadku wielu AKTYWNYCH rachunków bankowych - wybiera najnowsze konto
- dodatkowy znacznik [[data_biezaca]]
Płace
- PIT-11
- Nierezydent - nie jest aktywna rozwijana lista w polu rodzaj dokumentu
- Umowy - nie są wyświetlane - w przypadku przejścia do nich z niektórych sekcji programu
- Umowy - poprawki w main menu
- Zaksięguj listę - Okno księgowania listy płac - w sekcji Wypłaty wg. - w niektórych przypadkach kolumna Konto_23X jest pusta
VAT
- "Stary "Rejestr VAT - Podgląd wydruku - Podsumowanie - Eksporty do formatów DOCX i XLSX - tworzą pusty plik bez eksportowanych danych, a plik eksportowany do formatu ODT nie otwiera się
Deklaracje VAT - historyczne
- poprawki formatek zawierających raporty - w związku z wdrożeniem nowego mechanizmy raportów.
Globalne
- pola "z kalkulatorkiem" - posiadają skrót klawiszowy wywołujący kalkulator: ALT + strzałka w dół
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.54 [2023-01-26]:
Rozrachunki
- powielanie kont na liście - jeśli konto podpięto więcej niż raz do kontrahenta - jednego lub różnych
Płace
- PIT-8 AR - UPO - utrzymujący się status 302 w Intuice - w niektórych przypadkach nie można zaktualizować statusu
- PRACOWNIK - KONTO - ustawić domyślnie opcję "Aktywne" przy dodawaniu nowego rachunku dla pracownika
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.53 [2023-01-25]:
Faktury
- edycja kontrahenta, który nie ma NIP - wybieramy popraw i pokazuję ostatniego użytego / wprowadzonego kontrahenta
Wydruki - szablony
- Rachunek - wydruk - Konto Bankowe - usuń znak PL z konta bankowego wstawianego do wydruku
Płace
- PIT-4R - w niektórych przypadkach komunikat o nieuzupełnionym numerze NIP płatnika - wysyłka nie dochodzi do skutku
- PIT-8AR - w niektórych przypadkach błąd - przy wejściu do tej zakładki lub próbie dodania nowej
- PIT-8AR - w niektórych przypadkach - brak urzędu skarbowego na wydruku - gdy PIT to korekta i nie jest zaznaczona opcja nie dotyczy
- PIT-11 - w niektórych przypadkach - dla pracownika, który ma dwa zestawy w kartotekach pracownika (np. zmienił/a nazwisko) - to PIT-11 zaciągają się podwojone kwoty
- UMOWY - Rachunek - podstawa opodatkowania - podstawia się podstawa zdrowotnej - powinna się podstawiać się podstawa po odjęciu KUP i Składek ZUS - dodano nowy uchwyt w możliwych do użycia parametrach
- Karty wynagrodzeń - drukuj widoczne karty... - niealfabetyczne ułożenie wydruku
Importy
- Kreator importu - Pracownicy - błąd podczas dopasowania "Niezidentyfikowany/Błędny rodzaj importu!"
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.52 [2023-01-24]:
Faktury:
- edycja danych kontrahenta - przycisk anuluj - w niektórych przypadkach zamieniają dane z kontrahenta A na kontrahenta poprzednio użytego.
Dowód księgowy:
- Kontrahent - edytuj - anuluj - jeżeli wybrany kontrahent ma więcej niż jeden adres, to pole kontrahent zostaje puste po edycji kontrahenta.
- dodawanie dokumentu - po zmianie kontrahenta zmieniaj zawsze sposób płatności i opis zdarzenia
Importy
- Kreator importu z pliku - Faktury Sprzedaży Kreator - Usunięto "sztywny" dopisek "Sprzedaż" z opisów dekretów w zaimportowanych dokumentach
- Kreator importu z pliku - Faktury Zakupu Kreator - Usunięto "sztywny" dopisek "Zakup" z opisów dekretów w zaimportowanych dokumentach
- MT940 - obsługa plików formatu Unix (LF) i Macintosh (CR)
Płace i Podatki
- aktualizacja kwoty przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2022 w sektorze przedsiębiorstw - zmienia to podstawę składki zdrowotnej dla niektórych podmiotów i wysokość samej składki zdrowotnej - oraz wpływa na sposób wyliczania zdrowotnej również w module podatki
- aktualizacja kwoty minimalnego wynagrodzenia na rok 2023 (od stycznia) - zmienia to podstawę składki zdrowotnej dla niektórych podmiotów i wysokość samej składki zdrowotnej oraz wpływa na sposób wyliczania zdrowotnej również w module podatki - Minimalna składka zdrowotna w roku składkowym II 2023 - I 2024 wynosi w całym okresie 314,10 zł (dotyczy podatku liniowego i zasad ogólnych) w związku ze wzrostem minimalnej krajowej (od I 2023 - 3490 zł)
Płace
- Karty wynagrodzeń - filtr + drukuj - drukuj widoczne karty - filtr "trzyma" również po zmianie firmy/roku
- PIT-11 - Górne Menu Dodaj (Dodajemy pojedynczo pracownikom PIT-11) - pierwszy dodany PIT dla Pracownika A jest pierwotny, pierwszy PIT dla pracownika B jest już korektą, dla pracownika C,D,E itd. jest też korektą.
- PIT-4R - prawy przycisk myszy - przelicz w niektórych przypadkach nie działa
Wydruki - szablony
- uchwyt [[pracownik_dane]] - brak spacji między imionami, jeśli pracownik ma dwa
- Wydruki z szablonu - publikacja wybranych wydruków - wynagrodzenia - rachunki do zleceń i dzieł
Bufor zapisów
- pokaż dodatkowy komunikat o konieczności aktualizacji.
Przelewy
- W oknie "generuj przelewy: dodać kolumnę ze sposobem płatności
Rok obrotowy
- dodawanie - Tworząc nowy rok - podpowiadaj parametry z poprzedniego
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.51 [2023-01-20]:
Księgowość
- Księga Handlowa - Dowód - menu dekretu podzieliliśmy na menu jednego rekordu i menu wielu podświetlonych + dodaliśmy nowe opcje operacji dla podświetlonych wierszy:
- zamień konta stronami
- wstaw opis z dokumentu
- wstaw inny - podany opis
- przemnóż podświetlone przez kwotę *-1
- wpisz sumę podświetlonych jako nowy wiersz
- klonuj wiersze
Podatki
- Ryczałt - od 2023 roku - licz zaliczki na podatek bieżąco - (eliminuje problem z groszowymi zaokrągleniami, jakie mogły się pojawić przy naliczaniu zaliczek narastająco)
Rozrachunki
- pokaż rozrachunki - pokaż datę "na dzień" na oknie edycji rozrachunków
- Potwierdzenie sald - potwierdzenie salda na którym widoczne są tylko (opcjonalnie) wszystkie pozycje lub tylko pozycje nierozliczone na dany dzień
Faktury
- rozszerzenie schemy JPK_FA (4) - o pola EUPLVATID i IMPLVATID
Płace
- Dane płatnika - edycja danych dot. pól IOD i RODO - podmiot zewnętrzny
- Obsługa wypłat dokonywanych na mocy powołania (np. członkowie zarządu i komisji rewizyjnej)
- Zaksięguj listę - Okno księgowania listy płac - W sekcji Wypłaty wg. osób przycisk Dane pracownika niech od razu odsyła do kartoteki pracownika na zakładkę 8. Księgowanie
- Zaksięguj listę - Domyślne konta księgowe - Zespół 5 - poprawki
- Zaksięguj listę - zmiana kolejności dolnych sekcji w oknie księgowania listy płac
- Zaksięguj listę - zmiana opisów górnych sekcji w oknie księgowania listy płac
- PIT-8AR - wysyłka e-deklaracji - kod błędu 403 - w niektórych przypadkach wysyłany plik był błędnie formatowany - co przekładało się na błędny podpis.
- Płace - Umowa o dzieło lub zlecenie - nie pokazuje się przewidywana kwota ulgi, gdy dodajemy nową umowę zlecenie lub dzieło - obliczenia są prawidłowe.
Płace Wydruki
- Umowa zlecenia - wydruki - opcjonalna liczba godzin
- PIT-11(29) - wydruk - ucinane informacje ze stopki o właścicielu licencji
Importy
- Import WB walutowych - poprawki w zakresie przetwarzania dużych plików
- Import PK - poprawki w zakresie sortowania wczytywanych rekordów
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.50 [2023-01-13]:
Płace
> Wydruki dynamiczne - korekta formatowania kwot - na niektórych komputerach nie był widoczny separator dziesiętny
> PIT-8AR - Wydruk deklaracji - zaznacza przyczynę korekty mimo iż składamy pierwszą wersję + inne poprawki edycyjne
Wydruki dynamiczne - kreator
+ Wybór szablonów - dodaj opcję edycji druków
Import
> WB walutowe z CSV - warunek kwota ujemna nigdy nie był spełniony.
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.49 [2023-01-12]:
Płace
+ Dane płatnika uzupełniono o pole na miejscowość poczty
+ Nowa sekcja Umowy - pozwala na tworzenie i wydruk umów o pracę, zlecenia i o dzieło oraz wybranych powiązanych z nimi druków
Wydruki - etap 1 - wersje tekstowe (txt) + predefiniowane wzorce
+ Wydruk umowy o pracę - wersja 2023.01
+ Wydruk umowy zlecenia - wersja 2023-01
+ Wydruk umowy o dzieło - wersja 2023-01
+ Wydruk oświadczenia BHP - wersja 2023.01
+ Wydruk oświadczenie PIT-2(9)
+ Wydruk warunki zatrudnienia i inne wydruki - TXT
+ Wydruk Skierowanie na badania lekarskie
+ Wydruk Oświadczenie pracownika - podwyższone KUP - TXT
+ Wydruk - Dyspozycja wypłaty wynagrodzenia
+ Wydruk Informacja RODO
- Wydruki kadrowe - dynamiczny wybór wielu druków dla wielu umów
+ Wydruki - kreator własnych szablonów wydruku - format txt
- klonowanie list płac / importowanie pracowników na przełomie roku obrotowego - poprawka - w liście do wyboru pokaż listopad i grudzień roku poprzedniego
+ PIT-8AR-12 - wdrożenie wersji na rok 2022
> PIT-11 - przy zaliczce: W. WŁASNA KWOTA ZALICZKI - w niektórych przypadkach program nie wstawia kosztów uzyskania przychodów
> PIT-11 - Pracownika który jest przed wiekiem emerytalnym 65/60 (przekroczył próg w trakcie roku 2022) program pokazuje już w wynagrodzeniach 65/60 mimo że tego wieku jeszcze nie osiągnął i zaciąga w złe pola w PIT-11
> PIT-11 (29) - Emeryt UOP - na wydruk deklaracji nie przenosi się pole 44 (KUP) (ale jest uwzględniane w xml - wysyłanym do US)
> KPiR - Księgowanie listy płac - różne rodzaje umów - Księguj kwoty wg. rodzajów a nie wg. łącznej kwoty brutto
Księgowość
> KPIR i Ryczałt - Bufor - Wydruki - Polecenie Księgowania - Wszystkie widoczne - każdy DW drukuj na nowej stronie
> Dowód - dokumenty z rejestrem VAT - jeżeli przechodzimy TAB-em przez okna w dowodzie księgowym - to pomija nam Rejestr vat i przenosi nas do zapisy do księgi
> KPIR bez VATu - podpowiadanie ostatnio użytego konta - na przycisku Dodaj - tworzy dwa wiersze
Importy
- Kreator importu MT940 - MBank - przełom roku - daty księgowania 30.12.2022 i daty waluty 01.01.2023 - wczytuje się data z niewłaściwym rokiem 31.12.2023
Rok
> Wybór jednostki i roku - Nowy rok - Przycisk Anuluj - w niektórych przypadkach powoduje błąd
Rozrachunki - lista kont
- Frazy wpisane w "szukaj" - resetuj filtr po zmianie firmy/roku
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.48 [2023-01-04]:
Płace
- PIT-11-29 - poprawki naliczania kwot w przypadku zaliczki ograniczanej do wysokości zaliczki wyliczonej wg. zasad z roku 2021
Importy
- import wb - w przypadku operacji w wielu walutach oraz w PLN - program niepotrzebnie pokazuje kurs waluty przy PLN
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.47 [2023-01-03]:
Płace
- klonowanie list płac / importowanie pracowników na przełomie roku obrotowego - pozwól na klonowanie pozycji również z grudnia poprzedniego roku
- Karty zasiłkowe - na widoku pojawiły się dodatkowe kolumny z wiekiem osoby i ilością dni absencji chorobowej
- Sumy zbiorcze list płac - Drukuj - Drukuj sumy list płac (Wszystkie rodzaje) - dołożyć kolumnę zaliczkę PIT
- komunikaty dotyczące ulgi dla klasy średniej w pozycji listy płac - nie są już pokazywane w 2023 roku
- PIT-11-29 - wdrożenie - obsługa najnowszej schemy xml - bramka MF nie przyjmuje już starszej wersji schemy.
- PIT-11-29 - wydruk - pokazuj numer informacji dla pracownika
- PIT-11-29 - wydruk - pokazuj numer referencyjny i status UPO
- wspólne rozliczenie małżonków - zaliczkę na PIT przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem ograniczaj już od miesiąca przekroczenia progu - poprawki procedury naliczającej
Raporty
- podgląd wydruku: nowe opcje eksportu: (DOCX, XLSX, ODS, ODT);
- podgląd wydruku: eksport do PDF z użyciem elementów formatowanych w postaci czcionek wektorowych = znacznie mniejsze pliki PDF;
Importy
- Kreator importu z pliku - dokumenty proste (PK) - zwiększyć ilość znaków możliwych do wczytania w polu numer referencyjny do 30 znaków
- Kreator Importu - aktualizacja plików przykładowych, zmiana dat na rok 2023
Dowód księgowy
- Dekret w oknie - nowy dekret - w niektórych przypadkach program powodował błąd oczekując podania ID waluty
- Klonowanie dokumentów walutowych - dane walutowe (VAT,księga) klonuj tylko w trybach klonowania: Storno oraz Dokładna Kopia
Biała Lista
- Funkcja Dodaj Rachunki z Białej Listy - utrzymanie działania "starej" wersji funkcji w programie o kluczu od 9 generacji wzwyż.
VAT-V7 M/K - wersja 1
- jeżeli w jednym dokumencie sprzedażowym zastosujemy kod GTU i tag MPP to w pewnych przypadkach plik JPK nie przechodzi walidacji i wysyłka nie dochodzi do skutku
Przelewy
- Paczka przelewów - opcje niestandardowe - usuwanie kodu kraju - poprawki tworzenia plik Elixir
Faktury
- wystawianie faktury sprzedaży - Przycisk Szybkie TAGI - Wybierz TAG Odbiorca lub UWAGI - W oknie dodawania tagu automatycznie podstawić tag Odbiorca lub Komentarz
- Drukuj lub Podgląd po dodaniu - nie uruchamiaj jeśli nie dodano Faktury
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.46 [2022-12-16]:
PŁACE
- odblokowaliśmy naliczanie płac na rok 2023 - (wymaga klucza 10 generacji)
- przegląd i korekty procedur naliczających płace w roku 2023
- parametry naliczeń - nowe wartości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej od 01.01.2023 i 01.07.2023
- PIT-4R-12 - za rok 2022
- PIT-11-29 - za rok 2022
- od 2023 roku - pozwól na użycie ulgi podatkowej dla zleceń i dzieł
- od 2023 roku - pozwól na użycie ulgi podatkowej 1/24 i 1/36 ulgi rocznej
- od 2023 roku - nie stosuj pola ULGA KS
- pozycja listy płac - pole ulga - pokazuj SYMBOL wybranej opcji zamiast pełnej nazwy
- pozycja listy płac - podpowiadaj stawkę 12 procent dla zleceń i dzieł
- pozycja listy płac - wpisuj przewidywaną wartość ulgi PIT do pola z jej wartością obok pola wyboru
- KEDU ZUS - JDG - tylko właściciel, bez pracowników - poprawki w sekcjach:
DRA - sekcja IV - pola 01,02,03,19,20,21 (sumy składek)
DRA - sekcja VI - pola 02 i 05
DRA - sekcja III - pole 01 (liczba ubezpieczonych) - podstawiamy wartości 0, a powinno być 1
DRA - forma opodatkowania RYCZAŁT - w przypadku opłacania zdrowotnej na podstawie bieżącego przychodu pole 15 powinno być puste
RCA - sekcja III E
- KEDU ZUS - RCA - pola dla PPK (P28) - w niektórych przypadkach nie były uzupełniane
VAT
+ Górne menu - przebudowa menu, funkcje dotyczące ewidencji są teraz dostępne również w górnym menu
+ Komunikat w firmach nie będących płatnikami VAT - pokazujący aktualną kwotę przychodu w stosunku do progu VAT
Rozrachunki
- opcja Łącz automatycznie >> Łącz według pasujących kwot - jeżeli mamy kilka pasujących par (faktura-wpłata) o tych samych kwotach to po użyciu tej opcji program zawsze pozostawia nierozliczoną jedną parę (faktura i odpowiadająca jej wpłata)
- pokaż jak powiązano rozliczenie pochodzące z danego dekretu
- wiązanie - wpisz termin - zapisz - błąd sql
Dane Firmy
- Zakładka "Księgowe" - poprawka dotycząca zapisywania domyślnych katalogów
Dane Firmy/Kontrahent
- Edycja danych bankowych JEDNOSTKI/KTH - ujednolicenie obsługi pola numer rachunku oraz zmiana nazwy
- Edycja danych bankowych JEDNOSTKI/KTH - Zapisz - błędny numer rachunku - ostrzeżenie
Dowód księgowy
- etykieta adresowa pod polem wyboru kontrahenta nie pokazuje całej nazwy podmiotu
- możliwość klonowania pojedynczego dekretu w dokumencie (z uwzględnieniem zapisu w walucie)
- dekret - nowy - gdy walutowy - klonuj do nowego dane o walucie.
- dla zaimportowanych faktur zakupowych (z pliku CSV) - nie jest możliwe użycie w części rejestrowej przycisków 50%, /2, klonuj pozycję rejestru
- dekrety - dostosowano menu kontekstowe w dowodzie dla form i dla statusu dokumentu
- podformularz VAT - kurs średni NBP - priorytetowo korzystaj z zapisanego lokalnie kursu jeśli jest
- podformularz Księgi - kurs średni NBP - priorytetowo korzystaj z zapisanego lokalnie kursu jeśli jest
- opcję Usuń Podświetlone wiersze dodatkowo na na przycisku USUŃ w dolnej części okna
- KPiR/Ryczałt - bez VAT - nowy dekret - podpowiadaj dla kontrahenta ostatnio użytą w danym roku kolumnę księgi/ewidencji - odrębnie dla każdej serii
- rejestr vat i zapisy do księgi - pod "gwiazdką" dodaliśmy możliwość wyboru kolumny kurs
- edycja dekretu w oknie - gdy walutowy to podwójnym kliknięciem wywołuj nowe okno
- edycja dekretu w oknie - dodatkowy przycisk na tabeli.
Księgowość - kursy walut
- zapisuj w bazie kursy walut pobrane z NBP i priorytetowo szukaj kursu w bazie a dopiero gdy go nie ma w NBP
Serie dokumentów
- po wyborze i zapisaniu domyślnego konta (rachunku) bankowego dla danej serii dokumentów konto to nie zostaje zapamiętane
Faktury
- pokaż faktury zaliczkowe sprzedaży
- okno dodawania nowej faktury - dane do pól DNI DO ZAPŁATY i TERMIN PŁATNOŚCI zaczytują się i przeliczają się automatycznie po wybraniu sposobu płatności
Wyposażenie
- dodaliśmy opcję klonowania wybranej pozycji wyposażenia
- dodaliśmy menu podręczne na liście wyposażenia
Podatki
- brak etykiety przy stawce ryczałtu 2% w sekcji podatki i składka zdrowotna
- drukuj przelew można wywołać z menu górnego
Kreator Importu danych
- dokumenty proste (PK) - mimo różnych numerów dokumentów jeżeli data ich księgowania w importowanym pliku jest taka sama to wszystkie importowane dokumenty wczytują się jako jeden dokument księgowy (z numerem pierwszego dokumentu z listy)
- wyciągi bankowe MT940 - dodaliśmy obsługę wyciągów walutowych
- dodatkowe wskazówki i komentarze dla użytkowników.
- MT940 - wdrożyliśmy możliwość eksportu do formatu CSV/Excel, (np. w celu dopisania hurtowo kolumny kursu waluty, przydatne przy kursach umownych)
Export - globalne
- Zmiana w export do Excela przez typ XLSX w miejsce XLS
Księga - bufor zapisów
- numeracja NrSys - opcja dla adminstratora - napraw numer systemowy
- dokument - klonuj - klonuj również wpisy walutowe
- pod "gwiazdką" można wybrać dodatkową kolumnę z SYMBOLEM KONTRAHENTA
- pod "gwiazdką" można wybrać dodatkową kolumnę z KODEM KRAJU
- wydruki - polecenie księgowania - zwiększyć czytelność numeru systemowego ITC na wydruku PK
- wyśrodkuj nagłówki wszystkich kolumn
Przelewy
- Przelewy paczki - kod błędu usługi WL-109
Raporty
Zestawienie analityczne - pokaż kwotę w walucie w układzie WN/MA
Zestawienie analityczne - suma w walucie - format sum
Użytkownik
- pokaż opcję wyłączenia użytkownika.
Środki trwałe
- wydruki OT - umożliwić hurtowy wydruk OT/PT i in.
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.45 [2022-11-08]:
PŁACE
- Składniki - nowy predefiniowany składnik - urlop na żądanie - art 167(2) KP
- Składniki - nowy predefiniowany składnik - zwolnienie od pracy - art 188 KP
- Pracownik - dodawanie - jeśli wpisano pesel ustaw go jako identyfikator ubezpieczeniowy
- Pracownik - dodawanie - pole "Miejsce Urodzenia" nie jest już wymagane
- Pracownik - Edycja konta bankowego pracownika - pole Numer IBAN - wykryj NRB i dopisz kod kraju
- Składka wypadkowa ? dodano ostrzeżenie: przed pierwszym użyciem programu wprowadź indywidualną stawkę wypadkową
- Ulga KS - wpływa na wysokość składki zdrowotnej dla osób do 26 roku życia.
- Pozycja listy płac - ostrzegaj, gdy dochód z tyt. składek PPK nie jest równy dopłacie pracodawcy z poprzedniego miesiąca
- Pozycja listy płac - opcja Zapisz i dodaj następną
- Pozycja listy płac - opcja Zapisz i przelicz lecz nie zamykaj pozycji + widok wybranych obliczeń
- Pozycja listy płac - kwota składników - dodaj sumę w stopce tabeli
- Pozycja listy płac - na wysokich monitorach > 1000px skaluj okno do 6/8 zamiast 7/8
- Pozycja listy płac - lista szczegółów - klawisz ENTER powinien otworzyć okno edycji
- Pozycja listy płac - lista szczegółów - edytuj niektóre dane szczegółu (np. kwota czy "ptaszki") wprost na tabeli
- Szczegół pozycji wynagrodzenia - gdy edytujemy pokazać przyciski Poprzedni/Następny
- Szczegół pozycji wynagrodzenia - pozwól na użycie F11 lub F12 - gdy aktywne jest pole Kwota
- Podsumowania list płac - Sprawdzaj, czy suma dochodu z tyt. składek PPK jest równa sumie dopłat pracodawcy z poprzedniego miesiąca
- Podsumowania list płac - dodatkowe dane na widoku SUM - pokaż koszt pracodawcy
- Podsumowania list płac - Zasiłki wypłacone przez pracodawce w imieniu ZUS, powinny pomniejszać Zus razem i kwotę do wypłaty
- Import pozycji listy płac - pokaż informację o rodzaju umowy
- Import pozycji listy płac - klonuje również dane z sekcji WYPŁATY (Sposób wypłaty, Kwota, Numer rachunku IBAN)
- Import pozycji listy płac - wyszukiwanie pełnotekstowe
- Import pozycji listy płac - sortowanie wybranych pozycji - polskie znaki są na końcu listy
- Potrącenie z listy płac - nie pokazuj komunikatu o niezgodności rachunku bankowego z NRB jeśli go nie wpisano
- Potrącenie z listy płac - dodawanie - ustaw domyślnie sposób płatności na przelew
- Potrącenie z listy płac - dodawanie - ustaw domyślnie wartość początkowej daty obowiązywania potrącenia
- Wydruk pozycji list płac - opcja zapisz każdą pozycję do odrębnego pliku PDF
- przelewy wynagrodzeń - opcja wygenerowania pliku z PL i z pominięciem PL w numerach kont nadawcy oraz adresata
- KEDU - Płatnik samodzielnie - W DRA uzupełniaj pola 7,8,9,25,26,27 w sekcji IV
- KEDU - Płatnik samodzielnie - DRA sekcja X pole 06 - zero nie jest dopuszczalną wartością
- Zamknięta Lista płac - dekretujemy na konta zbiorcze (gotówka / przelew) - konta wypłat -> gotówką - zły opis dekretu po zrobieniu PK z listą płac
GLOBALNE
- ujednolicono wybieranie/szukanie konta księgowego w polach rozwijanych
- zapisywane widoki - wczytaj - pokaż w komunikacie czytelne nazwy dla wczytywanych widoków
- okno główne - boczne menu - gdy zwinięte - ukryć opis sekcji
- okno główne - boczne menu - jeżeli zwiniemy to menu i zmienimy rozmiar okna programu to boczne menu znowu nam się niepotrzebnie rozwija
- okno główne - boczne menu - pokaż "dymki" dla wszystkich przycisków
- przegląd procedury w systemie - uwzględniaj/lub nie kod kraju w numerze rachunku bankowego
KSIĘGOWOŚĆ
- Bufor zapisów - dodanie pod "gwiazdką" kolumny "Liczba dekretów" i jej sumy w stopce tabeli
- Bufor zapisów - dodanie pod "gwiazdką" kolumny "Nazwa serii"
- Bufor zapisów - okno tagów vat - włącz opcję zmiany szerokości okna
- Bufor zapisów - przywróć widok domyślny - eliminacja duplikacji komunikatów
- Księga - faktury wycofaj - wyłącz kontrolki na czas operacji - zniknie zbędne "migotanie"
- Dowód - Wybór Konta - opcja filtruj konta od początku symbolu - używając gwiazdki (np. 20*)
- Dowód - część rejestrowa dokumentu księgowego - różnice we wprowadzaniu danych w zależności od tego czy wybrana seria dokumentu ma przypisany domyślny typ VAT czy nie (praca bez użycia myszki)
- Dowód - przenieść opcję Zastosuj opis dokumentu jako opis wszystkich linii dekretu z prawego klawisza myszki na okno główne (gdzieś w okolice pola OPIS
- Opis dekretu - dodaj - nie działa gdy wcześniej dodano opis z dokumentu
- Dowód - Opcje - Edytuj w oknie (rozliczenia walutowe/rozrachunki) - jeśli wyświetlamy okno w celu edycji zapisu walutowego to w polu NA DZIEŃ w niektórych przypadkach wyświetla się data "wczorajsza" a nie faktyczna - data z dnia zastosowania kursu
- Dowód - dowód księgowy z dużą ilością dekretów ( WB,PK itp) - umożliwić sortowanie po kwocie, stronie WN, MA, Opise.
- Księga - próba otwarcia dokumentu edytowanego w innej instancji programu - "zawiesza" program
- JPK_KR - błędne generowanie pliku JPK_KR w sytuacji gdy użytkownik ma założony więcej niż jeden dziennik księgowy
- Dziennik - Zestawienie obrotów dzienników częściowych
- ZOiS - literówka jest "Szukaj kwoty rónej..." ma być "Szukaj kwoty równej..."
- ZOiS - dodatkowe opcje w podręcznym Menu (przelicz, eksportuj do excela)
- ZOiS - analityki - wyróżnij konto analityczne o kwocie salda równej i/lub przeciwnej do kwoty salda zaznaczonego konta.
- ZOiS - analityki - pozwól włączyć FindPanel (Ctrl+F)
- ZOiS - Okno Pokaż Zapisy z kwotą - opcje zmiany okresu i poprawki formy
- ZOiS - obroty roku (narastająco lecz bez b.o.) - włączyć widok tych sekcji w opcji wyboru pól.
- ZOiS - zmiana tekstu na wydrukowanej "obrotówce" - zamiast "zestawienie na dzień..." użyć tekstu "Obroty narastająco od .... do......."
- ZOiS - Obroty i salda - dostosuj kolumny - gwiazdka - dodać możliwość wybrania kolumny - Podatek - analityki
- Analityka - zestawienie zapisów - przy dużej liczbie kont - wyliczanie zapisów mocno zwalniało
Podatki
- Wydruk - Tabela zdrowotnej - niewłaściwa kwota w poz. wyliczona podstawa składki zdrowotnej
UEPiK
- błędna numeracja dziennika LP w niektórych przypadkach
- Dziennik - w niektórych przypadkach - błędnie przekazywany numer miesiąca gdy rok obrotowy nie zaczyna się w styczniu
FAKTURY
- pozwól na księgowanie faktur wg. wyboru bieżąca, wszystkie, zaznaczone, podświetlone
- wyróżnij faktury wg. stanu: edycja/bufor/zaksięgowane
- księgowanie faktur - poprawki formatki Faktury Księguj
- po zapisaniu wystawionej faktury do pliku RTF lub EXCEL niewidoczne są na niej kody GTU (zaczytują się na fakturę białą czcionką
- po zapisaniu wystawionej faktury do pliku RTF lub EXCEL niewidoczne są na niej opisy pól "Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu" i "Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odebrania dokumentu"
- faktura - Seria - lista combo - pokaż nazwę serii
- próba otwarcia niezaksięgowanej faktury edytowanej w innej instancji programu rodzi nieoczekiwane skutki
- niech po dodatniu tagu MK (metoda kasowa) automatycznie na wydruk wystawionej faktury (PDF, RTF, Excel) przenosi się opis (wyrażenie) "Metoda Kasowa"
- podgląd (wydruk) wystawionej faktury - w danych sprzedawcy usunąć przecinek pomiędzy miejscowością a ulicą
IMPORTY
- import wyciągu bankowego CSV / MT940 - Inny sposób rozksięgowywania kont księgowych, gdy mamy identyczny rachunek bankowy w płacach i kontrahentach
- możliwość wyszukania konta księgowego przy użyciu nazwy konta lub jej części
- importowane dokumenty oznacz w rejestrze zapisów na potrzeby modułu statystyki
- Pracownicy - przy polu nip jest gwiazdka a nie jest ono wymagane
- Pracownicy - jeśli Identyfikator Pracownika jest pusty - wygeneruj go na podstawie nazwiska i imion
- Pracownicy - IMPORT - opcja - "wylicz" datę urodzenia z numeru PESEL
- Kontrahenci - Nazwa skrócona uzupełniona - jeśli Nazwa pełna jest pusta, uzupełnij ją nazwą skróconą
- Dokumenty proste (PK) - import nie dochodzi do skutku jeżeli nie zostanie dopasowana w parserze Data Księgi choć ta nie jest oznaczona gwiazdką jako obowiązkowa do dopasowania
- Dokumenty proste (PK) - Sekcja "Parametry domyślne (gdy brak w pliku)" - zastąpić pola "Wybierz konto dla kwoty netto/vat" polami "Wybierz konto dla strony WN/MA"
- JPK_V7_SPV M/K - dodano obsługę tagów WSTO_EE i IED
KONTRAHENCI
- podczas tworzenia/edycji kontrahenta pobierz jego rachunki z białej listy
- okno edycji konta bankowego kontrahenta - weryfikuj konto bankowe (numer IBAN)
- ostrzegaj w przypadku gdy użytkownik próbuje dodać rachunek bankowy, który już u istnieje - (duplikat)
- konta bankowe kontrahenta - pozwalaj na zapisywanie polskiego konta bankowego z kodem kraju ("pełny" IBAN)
- konta bankowe kontrahenta - pobierz konta bankowe z białej listy - nie dodawaj już istniejących z uwzględnieniem "PL" i bez
- banki - wklejanie rachunku bankowego - "ucina" znaki jeżeli jest w nim więcej znaków łącznie ze spacjami niż rozmiar pola
- Dodano możliwość pobierania danych Kontrahentów zagranicznych z systemu VIES, podobnie jak robimy to dla polskich kontrahentów z systemu REGON
JEDNOSTKA
- okno edycji konta bankowego jednostki - weryfikuj konto bankowe (numer IBAN)
- ostrzegaj w przypadku gdy użytkownik próbuje dodać rachunek bankowy, który już u niego istnieje - (duplikat)
- pobierz konta bankowe jednostki z białej listy
- konta bankowe jednostki - pozwalaj na zapisywanie polskiego konta bankowego z kodem kraju ("pełny" IBAN)
- banki - wklejanie rachunku bankowego - "ucina" znaki jeżeli jest w nim więcej znaków łącznie ze spacjami niż rozmiar pola
VAT
- VAT-V7 K - deklaracja - sprawdź czy sumy vat w deklaracji uzgadniają się do sum z ewidencji z kwartału
- VAT-V7 M/K - Zapisy ujmowane do pliku - podgląd wydruku rekordów JPK - brak kwoty VAT w tabelce z podsumowaniem rejestru (ostatnia strona wydruku)
- JPK_V7 M/K - menu zapisz plik JPK - w 2022 roku w niektórych przypadkach tworzy nieodpowiednią wersję pliku (schema numer 1 zamiast 2).
- Okno główne - skrót F8 - niech włącza się zakładka VAT V7 M/K jeśli jest dostępna a jeśli nie to "stary" rejestr vat
- JPK_V7 M/K - przy dużej ich ilości tagów VAT znaczne wydłużenie czasu tworzenia raportu.
- Kraje UE - obecnie lista nie zawiera GB lecz XI
ROZRACHUNKI
- usprawnienia w zakresie rozliczania transakcji
- wyróżnij pasujące rekordy rozliczeń i transakcji - przy poruszaniu się po listach.
- opcja matchowania transakcji na podstawie numerów faktur zawartych w opisie np. przelewu
- okno transakcji - wyróżnić korekty kolorem pomarańczowym
- przyciski podglądu dokumentu - przeniesiono do odrębnych kolumn.
- wyeliminowano błąd "RecordIndex out of range" przy łączeniu rozrachunków
- poprawki menu itp.
DEMO
- kumunikat - wszystko co zrobisz na wersji DEMO - pozostanie po aktywacji.
PRZELEWY
- faktury - opcja wygenerowania pliku z PL i z pominięciem PL w numerach kont nadawcy oraz adresata
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.43 [2022-07-28]:
IMPORT
- Obsługa faktur zakupowych w oparciu o multistawkę - poprawki w imporcie z JPK_V7
- Importy WB - jeżeli w zakładce Banki dla kontrahenta i jego numeru rachunku bankowego pole Nazwa Banku jest puste to przy imporcie mimo zapisanego rachunku dla danego kontrahenta i jego identyczności z tym w pliku MT940 konto kontrahenta nie zaczytuje się
- Importy WB z pliku MT-940 - w pewnych przypadkach nie zaczytuje się do dekretów konto Kontrahenta
PRZELEWY
Ujednolicić dane na wydrukach przelewu podatkowego i przelewu VAT-owskiego w zakresie danych dotyczących adresu podmiotu zobowiązanego do zapłaty
FIRMA
Zadanie #5038: Kreator tworzenia nowej firmy - dane adresowe firmy - pobieranie danych z bazy REGON
VAT
JPK - nowy certyfikat bramki produkcyjnej od 28-07-2022
GLOBALNE
okno komunikatów - po dodaniu wielu komunikatów - przejdź na początek listy
Płace
- Pracownik - edycja urzędu skarbowego - wielkość ikon
FAKTURY
- poprawka filtrowania listy faktur
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.42 [2022-07-05]:
FAKTURY
- księguj wybrane faktury - poprawka filtru
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.41 [2022-07-04]:
PODATKI
- stosuj nowe zasady naliczania zaliczek już do zaliczek od dochodu uzyskanego w czerwcu 2022
- import pozycji list płac z okresu przed lipcem 2022 (umowy o dzieło) - poprawka błędu przerywającego import pozycji przy niektórych umowach.
OGNIK PREMIUM WERSJA 1.8.40 [2022-07-01]:
IMPORT
- Kreator Importu - dodano obsługę pola "Data dostawy"
- Kreator Importu - import z Rejestru sprzedaży JPK_FA (4)
- WB/ZAV/SPV - usunięcie sortowania na podstawie daty
- WB/SPV/ZAV/PK - importuj dokumenty i dekrety w kolejności z pliku, jeśli data dokumentu jest identyczna
- Import wyciągu bankowego CSV / MT940 - Inny sposób rozksięgowywania kont księgowych, gdy mamy identyczny rachunek w danych pracownika i kontrahenta
- ZAV/SPV z pliku JPK_V7 - obsługa zduplikowanych znaczników TypDokumentu/DokumentZakupu
KSIĘGA
- Uniemożliwiono sortowanie wczytywanych dekretów nie zawierających wartości w polu LP
- Wprowadzanie dokumentu - użycie skrótu ALT+N zapisuje dokument księgowy i otwiera okno dodawnia kolejnego dokumentu (ZAPISZ i NOWY) ale niepotrzebnie wyświetla za każdym razem okno dodawania notatek
- ZOIS - kolumna TYP pod "gwiazdką" - dodać TYP na widoku analitycznym
- Okno dowodu księgowego - Pole Data Dostawy - niech pole z datą dostawy będzie widoczne tylko i wyłącznie dla dokumentów o seriach VAT-owskich
KPiR
- Księga - Ustalenie dochodu - Rok zaczyna się od innego miesiąca niż styczeń w okienku miesiąc pokazuje się styczeń, mimo iż pierwszy miesiąc jest np. Marzec
Podatki
Polski Ład wersja 2.0 od 1 lipca 2022r
- zmiana PIT z 17% na 12%
- zmianie ulega kwota zmniejszająca podatek do 3.600 zł rocznie
- Ulga dla klasy średniej znika od lipca 2022
Płace
Polski Ład wersja 2.0 od 1 lipca 2022r
- Zaliczki PIT nie ograniczaj do 2021
- Zaliczki PIT nie ograniczaj do 2021 - klonowanie list
- UOP - Zmiana PIT z 17% na 12%
- zmianie ulega kwota zmniejszająca podatek do 3.600 zł rocznie
- zmianie ulega kwota zmniejszająca podatek do 300zł miesięcznie - klonowanie list
- Ulga dla klasy średniej znika od lipca 2022
- Zaliczki PIT nie ograniczaj do wysokości tej z 2021 - klonowanie list
- Pracownicy - Kartoteka pracownika - Zakładka Księgowanie - możliwość dodania kilku zestawów kont o tych samych datach Od Dnia
- UZL UD - Zmiana PIT z 17% na 12%
- UZL UD - Zmiana PIT z 17% na 12% - KLONOWANIE LIST
- Potrącenia - zmiana pola "Konto bankowe" TcxDBTextEdit ->TcxDBMaskEdit + Walidacja + Nazwa Banku
- Listy płac - dodano kolumnę ZAZNACZONY + opcja - kasuj ZAZNACZONE LISTY
- Wynagrodzenia - dodano kolumnę ZAZNACZONY + opcja - KASUJ ZAZNACZONE POZYCJE
Faktury Mini
- okno wystawiania nowej faktury - Pole Opis - dane z tego pola nie przenoszą się automatycznie do opisu dokumentu po zaksięgowaniu go z faktur mini do bufora
- opcje - Generowanie pliku JPK_FA(3) - błąd generowania pliku w sytuacji gdy uzupełniona przez użytkownika Data Dostawy jest taka sama jak Data Wystawienia faktury
- JPK_FA (4) - nowa struktura od 01.04.22r
- Faktury mini - umożliwić hurtowe usuwanie faktur (więcej niż jedna faktura na raz)
Firma
- Kreator tworzenia nowej firmy - dodano walidację pola NIP
Kontrahent
- podczas tworzenia kontrahenta pobierz automatycznie jego rachunki z białej listy
Serie dokumentów
- domyślny Typ VAT - dla serii KOR-S/KOR-Z
Prelewy
Przelew podatkowy - opcja dolicz odsetki (przycisk)
Odsetki
- parametry - zmiana stopy procentowej odsetek skarbowych i ustawowych
